EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K. | KRS: 0000631944

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

11 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRĘTA, 3

Kod pocztowy

00-759

Rejestracja

2016-08-11

Rozpoczęcie działalności

2016-08-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Egora J. Dąbkowska osiągnęła 11 030 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 931 317 zł. Pozostałe przychody to 98 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 366 326 zł.

Zysk netto wyniósł 3 564 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 552 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 030 247 zł w 2024 roku.
• 13 780 264 zł w 2023 roku.
• 9 946 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 564 990 zł w 2024 roku.
• 5 777 305 zł w 2023 roku.
• 3 212 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7162659.82

3386742.68

9291369.51

4678327.7

10378611.66

4522776.26

16332931.02

7841754.93

8065410.95

3191131.31

9946790.25

3212070.02

13780264.1

5777305.33

11030246.6

3564990.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Egora J. Dąbkowska wynosi 4,5 mln zł.

EBITDA Egora J. Dąbkowska wynosi 4,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 495 478 zł w 2024 roku.
• 7 441 865 zł w 2023 roku.
• 3 957 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 514 303 zł w 2024 roku.
• 7 865 854 zł w 2023 roku.
• 4 453 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Egora J. Dąbkowska wynosi 24 290 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 677 493 zł a 49 909 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 290 952 zł w 2024 roku.
• 36 632 793 zł w 2023 roku.
• 24 285 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2162235.1

20484312.36

47414397.52

3442631.03

28350188.17

65496587.8

3361911.38

28372090.85

63318867.64

4570707.16

46826347.56

109784569.02

2397098.48

20538564.36

44675838.34

4806151

24285624.58

44968980.28

4336729

36632793.05

80882274.62

2677492.77

24290951.94

49909865.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Egora J. Dąbkowska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egora J. Dąbkowska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Egora J. Dąbkowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Egora J. Dąbkowska wynosi 669 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 331 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 331 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 669 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 781 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 299 zł.

Koszty operacyjne Egora J. Dąbkowska wyniosły 6 435 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 299 zł w 2024 roku
• 329 388 zł w 2023 roku
• 331 412 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Egora J. Dąbkowska wyniosła 6 732 146 zł.

a

ktywa trwałe to 296 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 436 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 732 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 569 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 162 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 732 146 zł w 2024 roku.
• 10 132 804 zł w 2023 roku.
• 11 264 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3149199.99

4898611.21

8249907.39

6483769.85

7891610.51

11264866.4

10132804.31

6732146.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.08

1.17

0.49

0.47

0.95

1.02

0.5

0.55

1.01

0.44

1.21

1.29

0.48

0.4

1

0.49

0.4

0.29

0.5

0.4

0.32

0.57

1

0.55

0.42

0.53

1

0.41

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Egora J. Dąbkowska wyniosły 3 162 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 732 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 162 156 zł w 2024 roku
• 4 350 499 zł w 2023 roku
• 4 856 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3149199.99

266219.86

0.08

4898611.21

308436.5

0.06

8249907.39

3767358.89

0.46

6483769.85

389493.64

0.06

7891610.51

4695479.2

0.59

11264866.4

4856665.07

0.43

10132804.31

4350498.98

0.43

6732146.06

3162155.7

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Egora J. Dąbkowska wykazała przychody na poziomie 11 030 247 zł.

Organizacja zarobiła 4 413 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 848 981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 564 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 848 981 zł w 2024 roku
• 1 406 173 zł w 2023 roku
• 756 775 zł w 2022 roku

Wartość

0

760774

756775

1406173

848981

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Egora J. Dąbkowska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98962

0.90021

0.88925

0.23199

0.9498

0.94652

0.98728

0.91578

0

0.99394

0.91564

0.91524

0.2

0.94996

0.94075

0.98804

0.89789

0

0.99491

0.92761

0.94911

0.45851

0.91418

0.91938

0.93071

0.89643

0

0.99661

0.94718

0.93182

0.18743

0.91935

0.91822

0.98117

0.93445

0

0.97804

0.9042

0.94131

0.55561

0.89438

0.91613

0.86113

0.89798

0.98337

0.97524

0.90846

0.9534

0.47839

0.8516

0.8791

0.78457

0.68652

0.97695

0.9902

0.92597

0.95186

0.49508

0.89848

0.92505

0.91191

0.88142

0.98979

0.97646

0.89386

0.9053

0.53267

0.86959

0.88684

0.88865

0.89215

0.97638

Powiązania

EGORA - wspólnik

D JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2016

04.10.2021

Egora

Organizacja

wspólnik

11.08.2016

04.10.2021

D Joanna

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

04.10.2021

Egora

Organizacja

wspólnik

04.10.2021

D Joanna

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

16.04.2021

Egora

Organizacja

reprezentacja

16.04.2021

04.10.2021

D Joanna

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

01.02.2022

D Joanna

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EGORA J. DĄBKOWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000316566
2	KOS KOOPERACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000589415
3	ORANGE RETAIL S.A.	0000281910
4	KAMPMANN HVAC SP. Z O.O.	0000807320
5	4 MY ORGANIC SP. Z O.O. SP. K.	0000794134
6	PLATAN-ROOM SP. Z O.O.	0000677845
7	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
8	NORTRADE PHARMA SP. Z O.O.	0000398061
9	SCHIMA SP. Z O.O.	0000038970
10	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
11	DISKUS POLSKA SP. Z O.O.	0000271845
12	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643
13	CRUZ GROUP SP. Z O.O.	0000503252
14	VB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000675603
15	RK POLSKA SP. Z O.O.	0000155373
16	I4 MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000742826
17	GLOVE SP. Z O.O.	0000238599
18	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
19	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
20	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
21	POLONUS TEL SP. Z O.O.	0000373757
22	ALL4PHARMACY SP. Z O.O.	0000871571
23	ZOLTAR ROMAN PASOŃ S.K.A.	0000964396
24	NURITECH SK, S.R.O. (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000504668
25	I-CONA SP. Z O.O. SP. K.	0000331466
26	4 SAFETY SP. Z O.O.	0000336736
27	RUR-BUD KAROLINA DZIAMA SP. K.	0001033433
28	O.P.TRADE SP. Z O.O.	0000931462
29	ABAX POLAND SP. Z O.O.	0000650438
30	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305

EGORA J. DĄBKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631944 NIP 7010603815 REGON 365159769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EGORA J. DĄBKOWSKA

EGORA J. DĄBKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631944 NIP
7010603815 REGON
365159769