"ADON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312517 NIP
9532574539 REGON
340467080

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 093 334 zł w 2022 roku.
• 1 250 624 zł w 2021 roku.
• 1 830 493 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -301 897 zł w 2022 roku.
• -117 060 zł w 2021 roku.
• 131 301 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 728 889 zł w 2022 roku.
• 973 121 zł w 2021 roku.
• 2 095 950 zł w 2020 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 699 zł w 2022 roku.
• 543 698 zł w 2021 roku.
• 893 651 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 623 zł w 2022 roku
• 357 869 zł w 2021 roku
• 426 430 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -862 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 076 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Onasz Krzysztof (50% udziałów)
• Adlis Aleksander (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2015 do 28.02.2020:
• Onasz Krzysztof (20% udziałów)
• Adlis Aleksander (20% udziałów)

W okresie od 13.09.2011 do 25.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Gaca Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.