SUPROS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311932 NIP
8442291300 REGON
200223573

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
32 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
136,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
744 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
99,7 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BAKAŁARZEWO
Adres
UL. POLNA, 12
Kod pocztowy
16-423
Rejestracja
2008-08-19
Rozpoczęcie działalności
2008-08-05
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supros Agro osiągnęła 136 606 036 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 136 144 343 zł. Pozostałe przychody to 461 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 135 400 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 744 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 456 450 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 606 036 zł w 2024 roku.
• 138 522 091 zł w 2023 roku.
• 153 980 359 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 498 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 339 zł w 2024 roku.
• 827 289 zł w 2023 roku.
• 1 619 682 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Supros Agro wynosi 1,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Supros Agro wynosi 2,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 759 zł w 2024 roku.
• 1 433 245 zł w 2023 roku.
• 2 607 273 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 627 zł w 2024 roku.
• 1 797 160 zł w 2023 roku.
• 2 810 280 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Supros Agro wynosi 99 686 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 638 831 zł a 341 515 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 904 822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 686 878 zł w 2024 roku.
• 100 737 792 zł w 2023 roku.
• 113 592 409 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supros Agro wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Supros Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 521 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Supros Agro wyniosły 134 950 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 509 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 521 215 zł w 2024 roku
• 4 606 185 zł w 2023 roku
• 4 989 297 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Supros Agro wyniosła 32 015 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 497 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 517 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 015 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 518 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 496 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 095 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 015 054 zł w 2024 roku.
• 29 985 971 zł w 2023 roku.
• 31 648 675 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Supros Agro wyniosły 24 496 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 015 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 226 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 496 613 zł w 2024 roku
• 23 211 870 zł w 2023 roku
• 25 701 863 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supros Agro wykazała przychody na poziomie 136 606 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 875 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 131 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 335 zł w 2024 roku
• 82 729 zł w 2023 roku
• 648 285 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supros Agro wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowikowska Małgorzata posiada 110 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowikowski Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.11.2015 jest Nowikowska Małgorzata kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2009 do 18.11.2015 była Nowikowska Małgorzata kontrolująca 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.08.2008 do 19.02.2009 najwięcej udziałów posiadała Nowikowska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do SUPROS AGRO

Organizacja Numer KRS
1
LITEXIMP SP. Z O.O.
0000108944
2
ESOLL SP. Z O.O.
0000254444
3
TELKO-POLAND SP. Z O.O.
0000041424
4
SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.
0000287715
5
MARKET ROLNICZY MINGE SP. Z O.O.
0000375384
6
JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK
0000246495
7
KRAHN CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000336175
8
BUFA COMPOSITES POLAND SP. Z O.O.
0000245223
9
DANJE - POLYMER SP. Z O.O.
0000075454
10
AGROMUND SP. Z O.O.
0000368139
11
LUCTA POLSKA SP. Z O.O.
0000028252
12
BIOLANIC SP. Z O.O.
0000364884
13
RYTM TRADE SP. Z O.O.
0000228612
14
TESA TAPE SP. Z O.O.
0000178666
15
PTM SP. Z O.O.
0000246800
16
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
0000026416
17
MAJUMI CHEMICALS SP. Z O.O.
0000205494
18
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
0000104818
19
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA
0000050063
20
SKYPLAST POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000845938
21
POLYTOR SP. Z O.O.
0000094588
22
KLC SEEDS SP. Z O.O.
0000070028
23
A.SCHULMAN POLSKA SP. Z O.O.
0000129182
24
HYDROSOLAR SP. Z O.O. WARSZAWA SP. K.
0000420423
25
GRANULAT-CHMIELARZ SP. Z O.O.
0000972623
26
DANISCO POLAND SP. Z O.O.
0000168522
27
FARCO SP. Z O.O.
0000397250
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SP. Z O.O.
0000112082
29
CRODA POLAND SP. Z O.O.
0000131025
30
HTI BP SP. Z O.O. POŁUDNIE SP. K.
0000336824