Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" osiągnęła 132 588 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 576 955 zł. Pozostałe przychody to 11 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 566 772 zł.
Zysk netto wyniósł 1 010 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 917 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 588 057 zł w 2022 roku.
• 91 316 640 zł w 2021 roku.
• 64 482 037 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 010 183 zł w 2022 roku.
• 877 232 zł w 2021 roku.
• 692 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" wynosi 99 822 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 389 870 zł a 331 470 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 564 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 822 641 zł w 2022 roku.
• 71 018 920 zł w 2021 roku.
• 51 730 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" wyniosła 10 901 114 zł.
a
ktywa trwałe to 817 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 083 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 901 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 853 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 901 114 zł w 2022 roku.
• 9 649 930 zł w 2021 roku.
• 8 580 101 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" wyniosły 1 047 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 901 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 954 zł w 2022 roku
• 806 952 zł w 2021 roku
• 616 546 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" wykazała przychody na poziomie 132 588 057 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 010 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 014 zł w 2022 roku
• 217 726 zł w 2021 roku
• 180 120 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agropol" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.