WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK SP. J. | KRS: 0000310453

Podsumowanie

aktywa

28,6 mln

przychód

46 mln

zysk

682 tys.

wartość firmy

41,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

GMINNA, 42

Kod pocztowy

42-221

Rejestracja

2008-07-23

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wlodardeveloper.pl/

Email

developer@wlodar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury

Opis

Deweloper nieruchomości w Częstochowie od 2008 roku.
Realizacja inwestycji takich jak Brylantowe Osiedle i Okulickiego Park.
Oddanie ponad 6000 lokali mieszkalnych do użytku.
Specjalizacja w prestiżowych lokalizacjach z dbałością o otoczenie.
Wysoka jakość wykonania dzięki fachowej kontroli i doświadczonym zespołom.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Włodar Developer Wiesław Włodarczyk osiągnęła 45 965 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 965 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 283 609 zł.

Zysk netto wyniósł 682 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 760 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 965 655 zł w 2024 roku.
• 3 038 649 zł w 2023 roku.
• 37 818 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 047 zł w 2024 roku.
• -321 730 zł w 2023 roku.
• 2 713 522 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12643955.31

1040666.38

1258357.08

140316.04

1180693.24

52343.39

29634764.03

6014539.76

4237929.51

733460.62

37818595.2

2713522

3038649.09

-321729.71

45965655.1

682046.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wynosi 971 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 154 zł w 2024 roku.
• -190 630 zł w 2023 roku.
• 2 711 200 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wynosi 41 909 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 820 466 zł a 114 914 138 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 059 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 909 241 zł w 2024 roku.
• 9 810 219 zł w 2023 roku.
• 45 704 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7902767.79

20494736.85

42148094.88

1403160.4

9357173.7

42437359.04

523433.9

8992764.75

42646732.6

11645419.43

55460087.83

84203556.64

6356894.26

17799014.22

64212722.12

9638470.5

45704955.3

94546488

0

9810218.78

41517081.16

6820465.7

41909241.27

114914137.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Włodar Developer Wiesław Włodarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wyniosły 44 994 501 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wyniosła 28 621 072 zł.

a

ktywa trwałe to 5 133 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 487 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 621 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 383 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 238 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 515 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 621 072 zł w 2024 roku.
• 60 750 985 zł w 2023 roku.
• 40 585 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11012761.68

24898365.63

34002836.96

25789247.06

53816420.15

40585475.19

60750985.15

28621071.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.11

0.08

0.01

0.04

0.11

0

0.04

0.23

0.39

0.2

0.01

0.05

0.17

0.07

0.21

0.07

-0.01

-0.03

-0.06

-0.11

0.02

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wyniosły 17 238 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 621 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 394 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 238 025 zł w 2024 roku
• 50 371 715 zł w 2023 roku
• 27 734 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11012761.68

475737.96

0.04

24898365.63

14289025.87

0.57

34002836.96

23341153.81

0.69

25789247.06

10262021.15

0.4

53816420.15

37763239.62

0.7

40585475.19

27734181.19

0.68

60750985.15

50371714.86

0.83

28621071.8

17238025.23

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wykazała przychody na poziomie 45 965 655 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Włodar Developer Wiesław Włodarczyk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94929

0.93057

0.9052

0.1683

0.69101

0.7188

0.76516

0.57004

0.81855

0.72423

0.95669

0.48221

0.72115

0.51584

0.56899

0.41566

0.72016

0.71226

0.96744

0.57875

0.52928

0.49646

0.34813

0.23211

0.98603

0.96751

0.95776

0.40458

0.76187

0.75952

0.81472

0.68201

0.90375

0.83725

0.97901

0.57327

0.74531

0.73326

0.54992

0.45818

0.96547

0.96907

0.96896

0.56281

0.60655

0.57568

0.68156

0.57972

0.04691

0.77316

0.97957

0.66781

0.26832

0.27924

0.2945

0.18603

0.86557

0.97177

0.94486

0.54609

0.40664

0.40984

0.54955

0.44686

Powiązania

W ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

O JAN - reprezentacja, wspólnik

W WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

W MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2008

W Wiesław

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

23.07.2008

02.09.2013

W Mariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2008

W Łukasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

10.03.2009

31.03.2010

Ł Danuta

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

10.03.2009

O Jan

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

10.03.2009

31.03.2010

T Maria

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

24.04.2023

W Mariusz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

23.07.2008

W Wiesław

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

23.07.2008

02.09.2013

W Mariusz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

23.07.2008

10.03.2009

W Łukasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

10.03.2009

31.03.2010

T Maria

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

10.03.2009

O Jan

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

W Łukasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

24.04.2023

W Mariusz

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOTRKOWSKA44 FRAM SP. Z O.O. SP. K.	0000669438
2	IMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000291736
3	GALADOM S.A.	0000026520
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ELIN" SP. Z O.O.	0000182646
5	LIDER HOUSE TOMTAŁA SP. K.	0000942747
6	FIGURA DEVELOPMENT SP. K.	0000682574
7	TPW SP. Z O.O.	0000728684
8	EQUAL I SP. Z O.O.	0000697125
9	FERRYMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000286750
10	ELBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909133
11	GAZOPLAST SP. Z O.O.	0000086014
12	BUDSTAM GERMANY SP. Z O.O.	0000949605
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - BIELAWA SP. Z O.O.	0000055128
14	HYDROBUDOWA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000713096
15	TARDIS SP. Z O.O.	0000869722
16	BS-DEVELOPER BOGUSZEWSCY, SŁOMSKI SP. J.	0000891282
17	MILART SP. Z O.O. - STABŁOWICE SP. K.	0000361107
18	BRUCHPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000683902
19	INTEGRA SP. Z O.O.	0000194349
20	MAR-PIS SP. Z O.O.	0000270998
21	RAKOWSKI INVESTMENT SP. K.	0000131166
22	RAJBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000102867
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD SP. Z O.O.	0000025342
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "GÓR-PIS" PAWEŁ GÓRAL	0000214664
25	FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SP. J.	0000212077
26	URB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000923349
27	"AGROBEX SP. Z O.O." SWARZĘDZ SP. K.	0000687321
28	OSIEDLE MALOWNICZE SP. Z O.O. SP. K.	0000269888
29	LETBUD SP. Z O.O.	0000947879
30	MS INVEST SP. Z O.O.	0001021424

WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000310453 NIP 5732744814 REGON 240976407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK

WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000310453 NIP
5732744814 REGON
240976407