WOL-INWEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000639340

Podsumowanie

aktywa

40,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. DWORCOWA, 5A

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2016-10-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wol-Inwest osiągnęła 3 656 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 656 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 271 944 zł.

Zysk netto wyniósł 1 384 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 656 550 zł w 2024 roku.
• 3 063 243 zł w 2023 roku.
• 2 863 997 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 384 605 zł w 2024 roku.
• 1 214 904 zł w 2023 roku.
• 701 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12772.63

-36955.02

1732649.36

397697.96

2296936.89

719976.47

2660563.7

552216.8

2462910.34

928350.12

2863996.56

701567.83

3063242.65

1214904.08

3656549.81

1384605.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wol-Inwest wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA Wol-Inwest wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 244 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 673 589 zł w 2024 roku.
• 1 335 563 zł w 2023 roku.
• 1 052 143 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 317 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 183 605 zł w 2024 roku.
• 1 783 402 zł w 2023 roku.
• 1 499 983 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wol-Inwest wynosi 13 773 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 484 825 zł a 30 921 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 595 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 773 942 zł w 2024 roku.
• 11 661 145 zł w 2023 roku.
• 8 563 791 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2606548.82

13856179.92

2598974.04

5642198.62

15446971.76

3165732.35

7576929.49

16883905.88

3039912.6

7022488.93

16212867.2

3322012.59

8677353.3

17717400.48

3848188.46

8563790.82

20523671.8

4594863.97

11661144.61

25383288.12

5484824.71

13773941.86

30921709.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wol-Inwest wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wol-Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 736 zł.

Koszty operacyjne Wol-Inwest wyniosły 1 982 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 736 zł w 2024 roku
• 121 654 zł w 2023 roku
• 100 004 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wol-Inwest wyniosła 40 559 908 zł.

a

ktywa trwałe to 38 911 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 648 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 559 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 730 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 829 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 343 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 559 908 zł w 2024 roku.
• 23 219 916 zł w 2023 roku.
• 22 875 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24158562.61

22468493.35

24287712.34

23251753.74

23096536.64

22875648.01

23219915.98

40559907.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-3.32

-2.89

0.02

0.1

0.46

0.23

0.03

0.17

0.51

0.31

0.02

0.14

0.45

0.21

0.04

0.21

0.48

0.38

0.03

0.14

0.37

0.24

0.05

0.19

0.44

0.4

0.03

0.18

0.46

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wol-Inwest wyniosły 32 829 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 559 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 733 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 829 480 zł w 2024 roku
• 16 874 094 zł w 2023 roku
• 17 744 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24158562.61

20694517.63

0.86

22468493.35

18606750.41

0.83

24287712.34

20066735.87

0.83

23251753.74

19198536.94

0.83

23096536.64

18667186.52

0.81

22875648.01

17744730.06

0.78

23219915.98

16874093.95

0.73

40559907.81

32829480.42

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wol-Inwest wykazała przychody na poziomie 3 656 550 zł.

Organizacja zarobiła 1 527 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 384 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 484 zł w 2024 roku
• 120 294 zł w 2023 roku
• 78 456 zł w 2022 roku

Wartość

0

91867

78456

120294

142484

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wol-Inwest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1346

0.44309

0.95275

0.65425

0.14277

0.12299

0.3517

0.22334

0

0.89584

0.75803

0.95266

0.63631

0.84113

0.92742

0.60742

0.5358

0

0.91545

0.78156

0.9538

0.65893

0.85523

0.92468

0.61295

0.57364

0

0.89658

0.80299

0.95348

0.66335

0.77016

0.8992

0.5838

0.553

0

0.91986

0.78148

0.94824

0.63892

0.88348

0.91764

0.62261

0.58343

0.92007

0.89517

0.781

0.94361

0.6211

0.81943

0.88143

0.60785

0.53331

0.8957

0.92013

0.77406

0.94378

0.61099

0.8994

0.90828

0.63534

0.57921

0.91207

0.92134

0.7578

0.9602

0.66782

0.89863

0.91678

0.5789

0.56451

0.9088

Powiązania

WOL-INWEST - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - wspólnik

C ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

Wol-Inwest

Organizacja

wspólnik

14.10.2016

C Janusz

Październik 1969

Osoba

wspólnik

14.10.2016

J Andrzej

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

14.10.2016

J Jakub

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

14.10.2016

M Damian

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

14.10.2016

M Adam

Październik 1979

Osoba

wspólnik

14.10.2016

L Konrad

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

14.10.2016

C Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

14.10.2016

Wol-Inwest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOL-INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000123190
2	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. NOWE WINOGRADY SP. J.	0000872674
3	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE	0000149744
4	WISŁA MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. SP. K.	0000678743
5	PBU PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000018465
6	PPG II SP. Z O.O.	0000557385
7	MYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000134963
8	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000147068
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOBRZYNKA" W PABIANICACH	0000177483
10	ICM INVEST SP. Z O.O.	0000899556
11	IMMO-LUX SP. Z O.O.	0000149532
12	NAD-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000451024
13	OLH II SP. Z O.O. 4 S.K.A.	0000274052
14	SPINBUD A SP. Z O.O.	0000881340
15	DB SPÓŁKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000149845
16	CITY LIVING POLSKA 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000273590
17	DALANOWSKA 24B EKSPLOATACJA SP. Z O.O.	0000318352
18	J.J. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000193279
19	WARMIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000159136
20	TRUBADUR-BUD 2 SP. Z O.O.	0000874989
21	WENTA BIS SP. Z O.O.	0000181359
22	BUDOMART SP. Z O.O. SP. K.	0000736290
23	NOBLE A4R SP. Z O.O.	0000264556
24	ULTRIM SP. Z O.O.	0000635182
25	IMPERIAL CAPITAL FINANCE SP. Z O.O.	0000711302
26	CASTINNI SP. Z O.O.	0000586979
27	FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SP. Z O.O.	0000824616
28	NASTPOL SP. Z O.O.	0000426669
29	GRYF DEVELOPMENT STROJNY SP. J.	0000984702
30	ZW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000646052

WOL-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000639340 NIP 9231702882 REGON 365644424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOL-INWEST

WOL-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000639340 NIP
9231702882 REGON
365644424