PARTNER KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000682611

Podsumowanie

aktywa

34,3 mln

przychód

46 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

64,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Adres

UL. PSZENICZNA, 2A

Kod pocztowy

63-040

Rejestracja

2017-06-09

Rozpoczęcie działalności

2017-06-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner KDM Deweloper osiągnęła 45 966 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 219 354 zł. Pozostałe przychody to 747 397 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 538 833 zł.

Zysk netto wyniósł 5 680 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 308 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 966 751 zł w 2024 roku.
• 34 986 348 zł w 2023 roku.
• 33 792 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 736 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 680 521 zł w 2024 roku.
• 437 811 zł w 2023 roku.
• 3 411 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1806760.88

525852.41

10505886.43

831179.06

8511821.19

-992035.32

15918316.02

3141829.76

23305227.16

5014632.64

33792310.64

3411514.51

34986348.36

437810.66

45966751.22

5680521.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner KDM Deweloper wynosi 6,97 mln zł.

EBITDA Partner KDM Deweloper wynosi 7,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 920 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 969 965 zł w 2024 roku.
• 1 445 480 zł w 2023 roku.
• 4 797 944 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 927 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 020 017 zł w 2024 roku.
• 1 498 806 zł w 2023 roku.
• 4 846 899 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner KDM Deweloper wynosi 64 506 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 140 227 zł a 114 916 878 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 685 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 506 813 zł w 2024 roku.
• 30 141 809 zł w 2023 roku.
• 40 908 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

401889.31

3709806.2

7361933.74

958231.78

11286872.3

26264716.07

0

5674547.46

21279552.97

2014235.14

25193764.86

43985616.64

4162863.79

39758212.45

70204856.96

4734375.85

40908640.98

84480776.6

4378106.6

30141808.73

87465870.9

11140227.33

64506812.9

114916878.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner KDM Deweloper wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner KDM Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 331 172 zł.

Koszty operacyjne Partner KDM Deweloper wyniosły 38 249 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 331 172 zł w 2024 roku
• 850 171 zł w 2023 roku
• 732 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner KDM Deweloper wyniosła 34 256 482 zł.

a

ktywa trwałe to 14 566 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 689 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 256 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 853 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 402 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 767 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 256 482 zł w 2024 roku.
• 28 409 454 zł w 2023 roku.
• 18 065 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

880925.65

2337995.88

2736020.94

5810370.34

12099600.56

18065673.51

28409454.41

34256482.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.98

0.29

0.36

0.65

0.08

-0.36

2.17

-0.11

-0.12

0.54

1.17

0.2

0.41

0.9

0.24

0.22

0.19

0.54

0.14

0.1

0.02

0.06

0.04

0.01

0.17

0.38

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner KDM Deweloper wyniosły 19 402 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 256 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 722 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 402 846 zł w 2024 roku
• 21 654 343 zł w 2023 roku
• 11 753 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

880925.65

345073.24

0.39

2337995.88

1060353.51

0.45

2736020.94

3192203.85

1.17

5810370.34

3124723.49

0.54

12099600.56

6549115.51

0.54

18065673.51

11753172.38

0.65

28409454.41

21654342.61

0.76

34256482.21

19402845.77

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner KDM Deweloper wykazała przychody na poziomie 45 966 751 zł.

Organizacja zarobiła 6 678 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 998 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 680 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 186 zł w 2024 roku
• 796 339 zł w 2023 roku
• 1 533 146 zł w 2022 roku

Wartość

0

564906

1533146.08

796338.5

998186.18

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Partner KDM Deweloper wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92037

0.77038

0.62468

0.3693

0.88545

0.87944

0.96107

0.89035

0

0.93305

0.91935

0.76059

0.41164

0.67121

0.63078

0.89851

0.78301

0

0.01871

0.90059

0.7732

0.85071

0.27423

0.25835

0.09377

0.96773

0

0.97121

0.94135

0.85398

0.49172

0.7619

0.75955

0.92769

0.92482

0

0.9823

0.95673

0.91128

0.47998

0.79203

0.80375

0.89881

0.82713

0.9766

0.97275

0.96538

0.93219

0.54691

0.66147

0.69416

0.80109

0.72443

0.98804

0.84532

0.96495

0.95354

0.6286

0.40196

0.47367

0.56771

0.46849

0.9756

0.97941

0.97122

0.95295

0.52903

0.69139

0.70562

0.77872

0.68489

0.97652

Powiązania

KDM DEWELOPER - wspólnik, reprezentacja

O AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2017

O Agnieszka

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

09.06.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

reprezentacja

09.06.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PARTNER KDM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDIR SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000772653
2	BUCZKOWSCY SP. Z O.O.	0000645704
3	STRUXI SP. Z O.O.	0000233631
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE BUD-PROJEKT SZYMAŃSKI	0000068892
5	PRAGMA SP. Z O.O.	0000238125
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "PRZEM-GRI"	0000186937
7	WW BUILDING POLAND SP. Z O.O.	0000318651
8	JT KONKURENT SP. Z O.O.	0000347792
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANBUD SP. Z O.O.	0000746986
10	MROSLA SYSTEMBAU SP. Z O.O.	0000557488
11	ANATEX SP. Z O.O.	0000371574
12	MALIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000895575
13	KPB CRACOVIA SP. Z O.O.	0000194206
14	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO - HANDLOWYCH "NOWBUD" ALEKSANDER	0000071228
15	SKORBUD - ZYGMUNT SKORUPIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000457337
16	GÓRAL-BUD GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000835813
17	K3 NAJDROWSKI SP. K.	0000682906
18	BAUMATECH SP. Z O.O.	0000227301
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO-HANDLOWE ZELIAŚ	0000077106
20	REMEX-1 SP. Z O.O.	0001061915
21	WOLF TECHNOPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000725293
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ CIESZYN"	0000118369
23	NDI BRZEŹNO SP. Z O.O.	0000654169
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SP. Z O.O.	0000092065
25	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROMBUD" SP. Z O.O.	0000087713
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HEGOR" SP. Z O.O.	0000142747
27	REBUD SP. Z O.O.	0000155760
28	ALDESA NOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000287686
29	BROSTER SP. Z O.O.	0000978513
30	M&J BUD INVEST SP. Z O.O. MS T. SIADUL SP. K.	0000555240

PARTNER KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000682611 NIP 7861708477 REGON 367519781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER KDM DEWELOPER

PARTNER KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000682611 NIP
7861708477 REGON
367519781