STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000307090 NIP
5993030700 REGON
080216640

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
25,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-10,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,8 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KWIATOWA, 55
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2008-05-29
Rozpoczęcie działalności
2007-11-08
Kapitał zakładowy
10791000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stalgorzow.pl
Email
biuro@stalgorzow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Opis
  • Działalność w zakresie żużla oraz piłki ręcznej
  • Organizacja wydarzeń sportowych i zakup biletów online
  • Sprzedaż klubowych akcesoriów i odzieży
  • Rozwój programów dla dzieci i młodzieży
  • Zarządzanie współpracą z lokalnymi sponsorami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Gorzów Wielkopolski osiągnęła 25 179 641 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 173 342 zł. Pozostałe przychody to 6299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 35 238 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 10 064 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 528 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 179 641 zł w 2024 roku.
• 22 470 621 zł w 2023 roku.
• 19 002 107 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 122 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 064 739 zł w 2024 roku.
• -82 993 zł w 2023 roku.
• 387 131 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stal Gorzów Wielkopolski wynosi -9,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stal Gorzów Wielkopolski wynosi -8,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 110 263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 629 484 zł w 2024 roku.
• 155 574 zł w 2023 roku.
• 508 295 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 025 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 814 129 zł w 2024 roku.
• 430 009 zł w 2023 roku.
• 691 231 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stal Gorzów Wielkopolski wynosi 16 786 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 949 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 786 427 zł w 2024 roku.
• 17 016 718 zł w 2023 roku.
• 15 719 644 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Gorzów Wielkopolski wynosi 22,9%. To oznacza, że firma ma szansę 22,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 22,9% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stal Gorzów Wielkopolski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 711 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stal Gorzów Wielkopolski wyniosły 34 802 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 711 167 zł w 2024 roku
• 2 269 721 zł w 2023 roku
• 1 853 810 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stal Gorzów Wielkopolski wyniosła 7 600 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 508 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 092 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 600 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -7 349 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 950 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 383 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 600 381 zł w 2024 roku.
• 10 857 929 zł w 2023 roku.
• 4 379 494 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stal Gorzów Wielkopolski wyniosły 14 950 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 600 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 186 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 950 048 zł w 2024 roku
• 8 142 856 zł w 2023 roku
• 2 375 429 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Gorzów Wielkopolski wykazała przychody na poziomie 25 179 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -10 064 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 064 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 62 769 zł w 2023 roku
• 14 147 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Gorzów Wielkopolski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI

Organizacja Numer KRS
1
ELFORD SP. Z O.O.
0000765146
2
FLYPARK SP. Z O.O.
0000974996
3
FUN-FIT II SP. Z O.O.
0000601522
4
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA S.A.
0000375520
5
MATCH POINT SP. Z O.O.
0000820390
6
FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK
0000871675
7
POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY
0000026967
8
XF FRANCHISE SP. Z O.O.
0000594556
9
SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK S.A.
0000359753
10
EXTREME EVENTS SP. Z O.O.
0000535982
11
EXPERT BOWL SP. Z O.O.
0000230915
12
SUPERLIGA SP. Z O.O.
0000620235
13
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
0000233145
14
FUN LAB SP. Z O.O.
0000633427
15
GOSŁAW SPORT CENTER SP. Z O.O.
0000530332
16
DRIFT MASTERS GRAND PRIX SP. Z O.O.
0000303724
17
AQUAFIT SP. Z O.O.
0000471377
18
LODOWISKA.INFO SP. Z O.O.
0000265518
19
POLSKI KOMITET PARALIMPIJSKI
0000156875
20
BELLA LINE WELLNESS CENTRUM M. I K. BRONCHARD SP. Z O.O.
0001004869
21
ZAKSA S.A.
0000195237
22
KLUB SPORTOWY TORUŃ S.A.
0000273592
23
ENDORFINA GROUP SP. Z O.O.
0000913198
24
BRUK - BET TERMALICA NIECIECZA KLUB SPORTOWY S.A.
0000462454
25
NH FITNESS SP. Z O.O.
0000341619
26
FUNDACJA PRIMUS
0000127973
27
SAND VALLEY COMPANY SP. Z O.O.
0000266961
28
RADOMIAK S.A.
0000881026
29
CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O.
0000107428
30
RED PEPPER SP. Z O.O.
0000859706