Organizacja A 2 osiągnęła 2 863 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 846 620 zł. Pozostałe przychody to 16 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 682 276 zł.
Zysk netto wyniósł 164 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 863 582 zł w 2022 roku.
• 2 816 148 zł w 2021 roku.
• 2 513 913 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 344 zł w 2022 roku.
• 58 636 zł w 2021 roku.
• 4765 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A 2 wynosi 4 556 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 441 zł a 10 616 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -137 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 556 933 zł w 2022 roku.
• 3 979 218 zł w 2021 roku.
• 3 888 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A 2 wyniosła 2 746 718 zł.
a
ktywa trwałe to 575 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 171 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 746 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 654 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 716 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 746 718 zł w 2022 roku.
• 2 569 162 zł w 2021 roku.
• 3 041 541 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A 2 wyniosły 92 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 746 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 716 zł w 2022 roku
• 79 503 zł w 2021 roku
• 116 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A 2 wykazała przychody na poziomie 2 863 582 zł.
Organizacja zarobiła 180 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 743 zł w 2022 roku
• 14 885 zł w 2021 roku
• 2208 zł w 2020 roku
Organizacja A 2 wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.