Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" osiągnęła 56 361 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 358 179 zł. Pozostałe przychody to 3114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 358 179 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 667 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 361 293 zł w 2021 roku.
• 34 149 809 zł w 2020 roku.
• 34 181 413 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" wynosi 42 837 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 140 903 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 639 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 837 371 zł w 2021 roku.
• 26 322 776 zł w 2020 roku.
• 26 553 462 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" wyniosła 17 013 887 zł.
a
ktywa trwałe to 5 250 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 763 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 013 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 017 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 996 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 499 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 013 887 zł w 2021 roku.
• 11 162 201 zł w 2020 roku.
• 11 363 572 zł w 2019 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" wyniosły 9 996 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 013 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 996 319 zł w 2021 roku
• 6 420 552 zł w 2020 roku
• 6 342 434 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" wykazała przychody na poziomie 56 361 293 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "katarzyna, jan padewscy" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY"