"EUROPOL" SP. J. JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA | KRS: 0000302760

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

23 mln

zysk

615 tys.

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZINY

Adres

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 15

Kod pocztowy

62-874

Rejestracja

2008-04-01

Rozpoczęcie działalności

1999-08-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI JAROSŁAWOWI ZADCE. WSPÓLNIK ROBERT ZADKA NIE MA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europol Jarosław Zadka osiągnęła 22 976 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 976 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 361 274 zł.

Zysk netto wyniósł 614 930 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -341 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 976 204 zł w 2024 roku.
• 27 436 564 zł w 2023 roku.
• 46 249 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 614 930 zł w 2024 roku.
• 3 062 674 zł w 2023 roku.
• 14 087 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25366962.61

885565.47

27276843.72

1630466.89

26170619.53

1680873.61

26263700.68

786512.04

41261003.05

14051492.27

46249304

14087819.12

27436563.73

3062674.1

22976204.21

614930.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europol Jarosław Zadka wynosi 656 tys. zł.

EBITDA Europol Jarosław Zadka wynosi 1,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 820 zł w 2024 roku.
• 3 425 218 zł w 2023 roku.
• 14 288 185 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 567 145 zł w 2024 roku.
• 4 306 843 zł w 2023 roku.
• 15 241 020 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

874064.05

1164948.46

1574188.43

1978047.39

1647619.3

2026176.2

769612.34

1102730.19

14110346.36

14578707.13

14288185.33

15241019.58

3425217.66

4306843.35

655819.95

1567144.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 27 652 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 149 301 zł a 57 440 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 652 868 zł w 2024 roku.
• 41 381 219 zł w 2023 roku.
• 101 124 914 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4474740.79

24928311.08

63417406.52

4945518.83

29651948.87

68192109.3

5805962.6

29976536.73

65426548.83

5527513.73

26182695.68

65659251.7

15241132.94

98954437.38

196720891.78

13940768.07

101124913.88

197229467.68

10839480.16

41381219.05

68591409.33

6149301.4

27652867.8

57440510.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0270523745566607

0.0270388703793287

0.027045140042901

0.0270504783838987

0.0268787648528814

0.0268215630203485

0.0270448811352253

0.0270800609141588

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000921115453820676

0.000738298054784536

0.000782964110840112

0.000933101342525333

0.000476476358016953

0.00052917399443686

0.00168051524087787

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europol Jarosław Zadka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europol Jarosław Zadka wynosi 970 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 2,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 970 tys. zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,89 mln zł w 2023 roku.
• 4,11 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

131109.61

781026.67

1410046.13

236128.26

910147.53

1673419.43

247142.89

941692.71

1691213.72

115441.85

779859.66

1474003.66

1237830.09

2888449.84

5451286.46

1387479.12

2671564.43

4113674.39

513782.65

1420436.45

2890528.04

98372.99

970248.97

2633514.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 683 307 zł.

Koszty operacyjne Europol Jarosław Zadka wyniosły 22 320 384 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 683 307 zł w 2024 roku
• 2 321 521 zł w 2023 roku
• 2 148 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1404560.53

1392866.76

1522856.31

1893899.86

2089189.65

2148608.81

2321521.04

2683306.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europol Jarosław Zadka wyniosła 16 857 879 zł.

a

ktywa trwałe to 9 286 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 571 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 857 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 167 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 690 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 857 879 zł w 2024 roku.
• 15 509 357 zł w 2023 roku.
• 20 640 735 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9652270.89

8904150.3

11096917.01

9701268.85

22405761.8

20640734.93

15509357.09

16857879.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.03

0.18

0.25

0.06

0.15

0.22

0.06

0.08

0.11

0.03

0.63

0.69

0.34

0.68

0.76

0.31

0.3

0.2

0.21

0.12

0.11

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europol Jarosław Zadka wyniosły 3 690 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 857 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 690 309 zł w 2024 roku
• 1 056 717 zł w 2023 roku
• 2 053 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9652270.89

3685949.83

0.38

8904150.3

2310125.19

0.26

11096917.01

3355633.54

0.3

9701268.85

2331250.54

0.24

22405761.8

2084251.22

0.09

20640734.93

2053044.17

0.1

15509357.09

1056716.87

0.07

16857879.07

3690308.71

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europol Jarosław Zadka wykazała przychody na poziomie 22 976 204 zł.

Organizacja zarobiła 614 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Europol Jarosław Zadka wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89806

0.91542

0.87379

0.33684

0.55484

0.46575

0.71354

0.60106

0.94583

0.92735

0.8625

0.28111

0.68715

0.65089

0.79909

0.63084

0.93991

0.91593

0.88034

0.29646

0.64921

0.60221

0.74561

0.52915

0

0.85366

0.91561

0.86179

0.21397

0.43878

0.35484

0.56957

0.41485

0

0.97173

0.9037

0.91519

0.16878

0.94059

0.94898

0.93305

0.71308

0

0.94737

0.90032

0.88545

0.19655

0.88211

0.86076

0.90102

0.76552

0

0.90909

0.88026

0.84953

0.16949

0.72692

0.70635

0.79195

0.60544

0

0.76779

0.84252

0.8427

0.35094

0.50649

0.40541

0.55094

0.46415

0

Powiązania

Z JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Z ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2008

Z Jarosław

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

01.04.2008

Z Robert

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2008

23.01.2012

Z Robert

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2008

Z Jarosław

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "EUROPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMAT SP. Z O.O.	0000292971
2	KRISPAL SERWIS SP. Z O.O.	0000698595
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ERMA"	0000046790
4	SPECBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000575358
5	XXL PALETTENWORLD SP. Z O.O.	0000499702
6	GLF POLSKA MIELEC SP. Z O.O.	0000438381
7	FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ	0000989124
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT	0000010425
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALPA"	0000188144
10	STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI SP. K.	0000985177
11	JAR SP. Z O.O.	0000096504
12	CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI	0000972180
13	P.P.H.U. EUREX - JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SP. J.	0000099265
14	GAJA SP. Z O.O.	0000307901
15	KREPEL POLAND SP. Z O.O.	0000017588
16	KLAMAL SP. Z O.O.	0000386922
17	ŚWIEBODZIN FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH LINE SP. Z O.O.	0000121643
18	ROLLMAX SP. Z O.O.	0000428160
19	PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK	0000089921
20	PALATOM POLAND SP. Z O.O.	0000802307
21	PROMETAL PIOTR ŚWIDERSKI SP. Z O.O.	0001082149
22	EUROPARQUET SP. Z O.O.	0000171157
23	EURO-ASTAR SP. Z O.O.	0000517986
24	ZAKŁADY DRZEWNE ZADOBRZE GRZYWACZ SP. J.	0000897302
25	RICHD. ANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000087058
26	POLSKIE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000699521
27	STOLLAR-SYSTEMY OKIENNE SP. Z O.O.	0000075081
28	POLFURNITUR SP. Z O.O.	0000053108
29	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO PATEREK SP. Z O.O.	0000129613
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY"	0000304188

"EUROPOL" SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA KRS 0000302760 NIP 9680701892 REGON 250939054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EUROPOL"

"EUROPOL" SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA KRS
0000302760 NIP
9680701892 REGON
250939054