Organizacja Europol Jarosław Zadka osiągnęła 26 374 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 374 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 128 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 245 763 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
531 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 374 066 zł w 2025 roku. • 22 976 204 zł w 2024 roku. • 27 436 564 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
908 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 245 763 zł w 2025 roku. • 614 930 zł w 2024 roku. • 3 062 674 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 33 212 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 726 668 zł a 65 700 385 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 010 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 212 079 zł w
2025 roku. • 27 315 744 zł w
2024 roku. • 41 233 869 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA Europol Jarosław Zadka wynosi 970 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 816 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 655 820 zł w
2024 roku. • 3 425 218 zł w
2023 roku. • 14 288 185 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 668 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 969 732 zł w
2025 roku. • 1 567 145 zł w
2024 roku. • 4 306 843 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Europol Jarosław Zadka mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Europol Jarosław Zadka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 759328. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/749201/25/728]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 759327. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/749201/25/327]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 759326. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/749201/25/926]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848018. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/640849/24/964]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 848017. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/640849/24/563]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 848016. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/640849/24/162]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 725059. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/518441/23/849]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 725058. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/518441/23/448]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725057. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/518441/23/47]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 308158. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11101/22/588]
Rzuć okiemMSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
wykreślić: 1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH
Poz. 163767. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/372798/22/591]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163766. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/372798/22/190]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 132805. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/371171/22/308]
MSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 132804. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/371171/22/907]
MSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 132803. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/371171/22/506]
MSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
42 nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 233952. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/199388/20/187]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 233951. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
86 0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/199388/20/786]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 153621. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/101068/19/914]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 153620. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/101068/19/513]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355059. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/203050/18/983]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355058. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/203049/18/271]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 293982. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA
JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS
0000302760. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.04.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23423/17/498]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 118353. „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW
ZADKA, ROBERT ZADKA. KRS 0000302760. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12137/16/39]
MSiG 94/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Europol Jarosław Zadka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Europol Jarosław Zadka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europol Jarosław Zadka wynosi 1,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,11 mln zł w 2025 roku. • 970 tys. zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 514 tys. zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,87 mln zł w 2025 roku. • 2,63 mln zł w 2024 roku. • 2,89 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 984 526
zł.
Koszty operacyjne Europol Jarosław Zadka wyniosły
25 109 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 984 526 zł w 2025 roku • 2 683 307 zł w 2024 roku • 2 321 521 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,9% w 2025 roku •
12% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europol Jarosław Zadka wyniosła 18 461 176 zł.
a
ktywa trwałe to 9 539 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 921 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 461 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 353 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 107 843 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 910 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 49 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 461 176 zł sumy bilansowej i 14 353 333 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 857 879 zł sumy bilansowej i 13 167 570 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 509 357 zł sumy bilansowej i 14 452 640 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,68%.
Marża netto wyniosła 4,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europol Jarosław Zadka wyniosły 4 107 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 461 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 525 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 107 843 zł w 2025 roku • 3 690 309 zł w 2024 roku • 1 056 717 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Europol Jarosław Zadka ma 4 107 843 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 000 000 zł (49%).
Poza tym: dostawcom 1 948 171 zł (47%).
Pozostali, 159 672 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 000 000 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
47%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
47%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2 mln zł
49%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
160 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 49%.
W latach 2017-2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 4,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,9, czyli same środki pieniężne pokrywają 190% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4 mln zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,23 zł, z czego 1,90 zł w gotówce.
4,23
płynność bieżąca
3,51
płynność szybka
1,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,88 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,23 w 2025 roku • 4,48 w 2024 roku • 7,99 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Europol Jarosław Zadka: 4 003 396 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1064 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 0% odsetek.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)4 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 0% odsetek.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 0% • 2024: 542,6 raza • 2023: 801,2 raza
W latach 2020-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Europol Jarosław Zadka wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 939 198 zł, z czego 2 939 198 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
Należności handlowe2,9 mln zł
klienci są winni firmie 2,9 mln zł
do 12 miesięcy2,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 44 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Europol Jarosław Zadka wynoszą 25 055 756 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 267 379 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 443 935 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 885 450 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem25,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii18,3 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 10%
Usługi obce1,9 mln zł · 8%
Amortyzacja970 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe949 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia541 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów478 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kategorii przekracza wykazaną sumę kosztów (102%) - sprawozdanie jest w tym miejscu wewnętrznie niespójne.
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 25,1 mln zł w 2025 roku • 21,4 mln zł w 2024 roku • 23,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Europol Jarosław Zadka wykazała przychody na poziomie 26 374 066 zł.
Organizacja Europol Jarosław Zadka wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,67%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,67%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 340 737,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 247 231,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)93 506,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej25 055 756,22
I. Amortyzacja969 732,47
II. Zużycie materiałów i energii18 267 378,71
III. Usługi obce1 885 450,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 443 934,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)540 590,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe948 669,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów478 069,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 284 981,21
D. Pozostałe przychody operacyjne33 328,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne54 142,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)0,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 404,96
I. Odsetki, w tym: (+1)1 063,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 245 763,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 245 763,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Europol Jarosław Zadka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 21 dni25-05-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
+4 mies. 20 dni04-03-2022
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
+9 mies. 26 dni06-05-2020
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie