Organizacja Farma charnowo osiągnęła 77 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 151 zł. Pozostałe przychody to 10 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 520 zł.
Zysk netto wyniósł 18 631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 673 zł w 2022 roku.
• 186 248 zł w 2021 roku.
• 138 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 631 zł w 2022 roku.
• 116 761 zł w 2021 roku.
• 69 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farma charnowo wynosi 1 627 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 510 zł a 8 005 089 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 259 zł w 2022 roku.
• 2 078 192 zł w 2021 roku.
• 1 821 250 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farma charnowo wyniosła 2 670 841 zł.
a
ktywa trwałe to 1 884 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 786 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 670 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 001 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 670 841 zł w 2022 roku.
• 2 000 373 zł w 2021 roku.
• 1 970 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farma charnowo wyniosły 669 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 670 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 569 zł w 2022 roku
• 17 731 zł w 2021 roku
• 35 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farma charnowo wykazała przychody na poziomie 77 673 zł.
Organizacja zarobiła 19 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 885 zł w 2022 roku
• 9371 zł w 2021 roku
• 9000 zł w 2020 roku
Organizacja Farma charnowo wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.