Produkcja rurociągów, zbiorników, systemów skidowych i skruberów.
Zastosowanie nowoczesnych materiałów, takich jak stal nierdzewna i tytan.
Spełnianie międzynarodowych norm jakościowych.
Zaangażowanie w rozwój pracowników i udział w międzynarodowych projektach.
Udział w ważnych branżowych wydarzeniach, takich jak World Hydrogen Summit.
EURO-WELD to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, stworzona przez ojca i syna. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych instalacji przemysłowych, w tym rurociągów, zbiorników, systemów skidowych, skruberów, odparowników, wymienników ciepła oraz zbiorników ciśnieniowych. Z siedzibą w północnej Polsce, 20 km od Gdańska, EURO-WELD realizuje produkcję zgodnie z międzynarodowymi normami, co zapewnia najwyższą jakość swoich usług i produktów. Kluczem do satysfakcji klientów jest wykwalifikowany zespół pracowników, który każdego dnia stara się dostarczać na czas oraz z należytą starannością. EURO-WELD korzysta z nowoczesnych materiałów, w tym stali nierdzewnej oraz tytanu, a także spełnia restrykcyjne normy, takie jak NORSOK M-501 czy ASME. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój pracowników poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach oraz wspiera równowagę między życiem prywatnym a pracą. Ich obecność na prestiżowych wydarzeniach branżowych, takich jak World Hydrogen Summit, świadczy o ich zaangażowaniu w innowacje i rozwój w dziedzinie zielonej energii oraz technologii zeroemisyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski osiągnęła 25 723 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 722 103 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 437 015 zł.
Strata netto wyniosła 2 714 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 723 347 zł w 2024 roku.
• 35 799 844 zł w 2023 roku.
• 31 856 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -856 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 714 912 zł w 2024 roku.
• 2 032 114 zł w 2023 roku.
• 4 004 844 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi -2,5 mln zł.
EBITDA Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi -1,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
856 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 502 694 zł w
2024 roku.
• 2 043 029 zł w
2023 roku.
• 3 842 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
785 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 638 905 zł w
2024 roku.
• 2 739 332 zł w
2023 roku.
• 4 408 018 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 33 754 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 561 257 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -527 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 754 134 zł w 2024 roku.
• 50 636 438 zł w 2023 roku.
• 55 898 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 705 019
zł.
Koszty operacyjne Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosły 28 224 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 705 019 zł w 2024 roku
• 4 576 176 zł w 2023 roku
• 3 880 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosła 24 452 278 zł.
a
ktywa trwałe to 7 716 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 736 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 452 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 140 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 311 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 373 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 452 278 zł w 2024 roku.
• 29 587 826 zł w 2023 roku.
• 28 436 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosły 2 311 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 452 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 311 964 zł w 2024 roku
• 4 732 600 zł w 2023 roku
• 3 581 645 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wykazała przychody na poziomie 25 723 347 zł.
Organizacja zarobiła -2 714 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 714 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EURO - WELD J. WENERSKI - M. WENERSKI