Organizacja Euro - weld j. wenerski - m. wenerski osiągnęła 35 799 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 556 176 zł. Pozostałe przychody to 243 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 524 062 zł.
Zysk netto wyniósł 2 032 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 421 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 799 844 zł w 2023 roku.
• 31 856 167 zł w 2022 roku.
• 32 867 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -208 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 032 114 zł w 2023 roku.
• 4 004 844 zł w 2022 roku.
• 2 466 351 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro - weld j. wenerski - m. wenerski wynosi 50 636 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 641 419 zł a 99 420 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 198 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 636 438 zł w 2023 roku.
• 55 898 242 zł w 2022 roku.
• 49 404 663 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro - weld j. wenerski - m. wenerski wyniosła 29 587 826 zł.
a
ktywa trwałe to 8 031 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 556 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 587 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 855 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 732 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 458 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 587 826 zł w 2023 roku.
• 28 436 871 zł w 2022 roku.
• 31 481 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro - weld j. wenerski - m. wenerski wyniosły 4 732 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 587 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 732 600 zł w 2023 roku
• 3 581 645 zł w 2022 roku
• 7 978 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro - weld j. wenerski - m. wenerski wykazała przychody na poziomie 35 799 844 zł.
Organizacja zarobiła 2 032 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 032 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euro - weld j. wenerski - m. wenerski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do EURO - WELD J. WENERSKI - M. WENERSKI