Produkcja rurociągów, zbiorników, systemów skidowych i skruberów.|Zastosowanie nowoczesnych materiałów, takich jak stal nierdzewna i tytan.|Spełnianie międzynarodowych norm jakościowych.|Zaangażowanie w rozwój pracowników i udział w międzynarodowych projektach.|Udział w ważnych branżowych wydarzeniach, takich jak World Hydrogen Summit.
EURO-WELD to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, stworzona przez ojca i syna. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych instalacji przemysłowych, w tym rurociągów, zbiorników, systemów skidowych, skruberów, odparowników, wymienników ciepła oraz zbiorników ciśnieniowych. Z siedzibą w północnej Polsce, 20 km od Gdańska, EURO-WELD realizuje produkcję zgodnie z międzynarodowymi normami, co zapewnia najwyższą jakość swoich usług i produktów. Kluczem do satysfakcji klientów jest wykwalifikowany zespół pracowników, który każdego dnia stara się dostarczać na czas oraz z należytą starannością. EURO-WELD korzysta z nowoczesnych materiałów, w tym stali nierdzewnej oraz tytanu, a także spełnia restrykcyjne normy, takie jak NORSOK M-501 czy ASME. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój pracowników poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach oraz wspiera równowagę między życiem prywatnym a pracą. Ich obecność na prestiżowych wydarzeniach branżowych, takich jak World Hydrogen Summit, świadczy o ich zaangażowaniu w innowacje i rozwój w dziedzinie zielonej energii oraz technologii zeroemisyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski osiągnęła 25 723 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 722 103 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 437 015 zł.
Strata netto wyniosła 2 714 912 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 723 347 zł w 2024 roku. • 35 799 844 zł w 2023 roku. • 31 856 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -856 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 714 912 zł w 2024 roku. • 2 032 114 zł w 2023 roku. • 4 004 844 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 33 754 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 561 257 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 527 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 754 134 zł w 2024 roku. • 50 636 438 zł w 2023 roku. • 55 898 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi -2,5 mln zł.
EBITDA Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi -1,64 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
856 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 502 694 zł w
2024 roku. • 2 043 029 zł w
2023 roku. • 3 842 417 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
785 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 638 905 zł w
2024 roku. • 2 739 332 zł w
2023 roku. • 4 408 018 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2024 roku. • 29 os. w 2022 roku. • 27 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,57% w 2023 roku. • 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 2,34 mln zł w 2023 roku. • 2,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 306 tys. zł w 2023 roku. • 576 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,05 mln zł w 2024 roku. • 5,89 mln zł w 2023 roku. • 5,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 705 019
zł.
Koszty operacyjne Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosły
28 224 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 705 019 zł w 2024 roku • 4 576 176 zł w 2023 roku • 3 880 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosła 24 452 278 zł.
a
ktywa trwałe to 7 716 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 736 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 452 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 140 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 311 964 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 373 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 452 278 zł w 2024 roku. • 29 587 826 zł w 2023 roku. • 28 436 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wyniosły 2 311 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 452 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 311 964 zł w 2024 roku • 4 732 600 zł w 2023 roku • 3 581 645 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wykazała przychody na poziomie 25 723 347 zł.
Organizacja zarobiła -2 714 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 714 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro - Weld J. Wenerski - M. Wenerski wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-69
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−4 mies. 13 dni04-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−3 mies. 4 dni12-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki