Organizacja Ecopartner osiągnęła 12 768 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 763 740 zł. Pozostałe przychody to 4305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 367 322 zł.
Zysk netto wyniósł 1 396 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 768 045 zł w 2022 roku.
• 10 898 097 zł w 2021 roku.
• 9 288 503 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 396 419 zł w 2022 roku.
• 356 296 zł w 2021 roku.
• 335 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecopartner wynosi 15 619 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 522 282 zł a 31 920 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 619 987 zł w 2022 roku.
• 9 838 303 zł w 2021 roku.
• 8 413 197 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecopartner wyniosła 2 658 593 zł.
a
ktywa trwałe to 9075 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 649 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 658 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 029 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 658 593 zł w 2022 roku.
• 2 591 838 zł w 2021 roku.
• 2 194 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecopartner wyniosły 628 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 658 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 884 zł w 2022 roku
• 1 061 544 zł w 2021 roku
• 1 020 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecopartner wykazała przychody na poziomie 12 768 045 zł.
Organizacja zarobiła 1 546 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 396 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 637 zł w 2022 roku
• 30 199 zł w 2021 roku
• 65 341 zł w 2020 roku
Organizacja Ecopartner wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.