Organizacja Noweopony.pl osiągnęła 41 232 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 817 772 zł. Pozostałe przychody to 414 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 654 714 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 892 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 232 240 zł w 2022 roku.
• 40 295 349 zł w 2021 roku.
• 25 896 171 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 058 zł w 2022 roku.
• 1 096 209 zł w 2021 roku.
• 83 278 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noweopony.pl wynosi 33 927 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 787 122 zł a 103 080 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 517 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 927 515 zł w 2022 roku.
• 32 173 674 zł w 2021 roku.
• 17 700 339 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noweopony.pl wyniosła 7 795 485 zł.
a
ktywa trwałe to 71 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 724 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 795 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 382 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 412 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 499 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 795 485 zł w 2022 roku.
• 6 237 228 zł w 2021 roku.
• 5 338 463 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noweopony.pl wyniosły 5 412 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 795 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 030 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 412 655 zł w 2022 roku
• 5 003 534 zł w 2021 roku
• 5 200 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noweopony.pl wykazała przychody na poziomie 41 232 240 zł.
Organizacja zarobiła 1 470 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 017 zł w 2022 roku
• 257 624 zł w 2021 roku
• 20 557 zł w 2020 roku
Organizacja Noweopony.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.