Organizacja Lupus-developer osiągnęła 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 006 zł.
Strata netto wyniosła 11 675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -186 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 zł w 2022 roku.
• 656 795 zł w 2021 roku.
• 2 085 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 675 zł w 2022 roku.
• 77 475 zł w 2021 roku.
• -199 847 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lupus-developer wynosi 733 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 913 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -278 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 920 zł w 2022 roku.
• 1 490 217 zł w 2021 roku.
• 2 074 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupus-developer wyniosła 1 000 136 zł.
a
ktywa trwałe to 7215 zł.
a
ktywa obrotowe to 992 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 978 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 136 zł w 2022 roku.
• 1 125 532 zł w 2021 roku.
• 1 055 469 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1,950%.
Marża netto wyniosła -3,525%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -396.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -710.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupus-developer wyniosły 21 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 871 zł w 2022 roku
• 135 591 zł w 2021 roku
• 143 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lupus-developer wykazała przychody na poziomie 331 zł.
Organizacja zarobiła -11 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lupus-developer wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0000004%.