HANZA CONSULTING SP. Z O.O. | KRS: 0000295100

Podsumowanie

aktywa

222 tys.

przychód

338 tys.

zysk

130 tys.

wartość firmy

892 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZIECI WARSZAWY, 27A

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2007-12-18

Rozpoczęcie działalności

2008-01-15

Kapitał zakładowy

950000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hanzaconsulting.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Leasing finansowy Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w ubezpieczeniach OC, mienia i osobowych.
Oferowanie produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i firmowych.
Dedykowane programy dla inżynierów budownictwa z unikalnymi korzystnymi warunkami.
Wszechstronna pomoc przy likwidacji szkód i doradztwo ubezpieczeniowe.
Fokus na długotrwałe relacje z klientami oraz wysoką jakość obsługi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanza consulting osiągnęła 338 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 338 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 364 zł.

Zysk netto wyniósł 129 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 167 zł w 2024 roku.
• 315 098 zł w 2023 roku.
• 308 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 804 zł w 2024 roku.
• 89 394 zł w 2023 roku.
• 85 228 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168823.21

13398.44

209840.85

30920.31

185203.23

3522.34

265025.21

-24912.58

309643.62

1053.39

308211.13

85228.13

315098.03

89394.1

338167.41

129803.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanza consulting wynosi 143 tys. zł.

EBITDA Hanza consulting wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 737 zł w 2024 roku.
• 98 288 zł w 2023 roku.
• 91 511 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 614 zł w 2024 roku.
• 112 819 zł w 2023 roku.
• 93 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanza consulting wynosi 891 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 048 zł a 1 817 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 708 zł w 2024 roku.
• 684 383 zł w 2023 roku.
• 643 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

166142.57

422058.02

48504.86

312080

524602.13

35223.4

188704.8

463008.08

0

208770.66

662563.03

10533.9

243519.86

774109.05

96798.32

643184.93

1193193.82

116741.01

684382.76

1251517.4

147048.17

891707.71

1817251.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 284 zł.

Koszty operacyjne Hanza consulting wyniosły 195 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 284 zł w 2024 roku
• 174 076 zł w 2023 roku
• 191 843 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanza consulting wyniosła 222 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 064 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 044 zł w 2024 roku.
• 203 061 zł w 2023 roku.
• 170 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87076.5

103695.36

113111.82

91091.43

85715.99

170303.89

203060.72

222043.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.05

0.08

0.3

0.48

0.15

0.03

0.05

0.02

-0.27

-0.58

-0.09

0.01

0.02

0

0.5

0.66

0.3

0.28

0.44

0.57

0.31

0.28

0.58

0.66

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanza consulting wyniosły 25 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 979 zł w 2024 roku
• 47 406 zł w 2023 roku
• 41 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87076.5

353323.66

4.06

103695.36

39022.21

0.38

113111.82

44916.33

0.4

91091.43

48308.52

0.53

85715.99

41879.69

0.49

170303.89

41239.46

0.24

203060.72

47406.04

0.23

222043.65

25979.42

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanza consulting wykazała przychody na poziomie 338 167 zł.

Organizacja zarobiła 142 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 838 zł w 2024 roku
• 8841 zł w 2023 roku
• 6211 zł w 2022 roku

Wartość

0

6211

8841

12838

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Hanza consulting wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65123

0.52206

0.56264

0.94624

0.62252

0.58172

0.61774

0.18124

0

0.72749

0.54689

0.58374

0.52095

0.7196

0.68819

0.75596

0.69769

0

0.50597

0.50559

0.58226

0.56631

0.3774

0.35811

0.42449

0.3502

0

0.08874

0.56951

0.51391

0.65696

0.15616

0.17125

0.13359

0.07536

0

0.44322

0.58108

0.49008

0.64537

0.2646

0.27051

0.37581

0.32537

0

0.74268

0.55038

0.58171

0.48721

0.77555

0.77229

0.82107

0.75813

0.68257

0.70448

0.4905

0.5628

0.49268

0.7644

0.76825

0.78381

0.71885

0.68956

0.68993

0.45908

0.53557

0.40673

0.8522

0.85667

0.80139

0.69274

0.68028

Powiązania

M BARBARA - wspólnik, reprezentacja

M MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2018

24.10.2018

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

27.05.2011

12.09.2018

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

18.12.2007

27.05.2011

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

24.10.2018

02.12.2021

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2021

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2021

M Magdalena

Marzec 1985

Osoba

prokurent

29.02.2008

05.11.2008

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

26.11.2009

26.07.2010

N Magdalena

Październik 1973

Osoba

prokurent

26.07.2010

16.02.2011

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

16.02.2011

27.11.2017

W Robert

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

27.11.2017

24.10.2018

Z Lech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

26.07.2010

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

21.11.2008

P Robert

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

21.11.2008

26.11.2009

H Elżbieta

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

24.10.2018

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

26.07.2010

16.02.2011

D Bernarda

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

16.02.2011

12.09.2018

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

M Magdalena

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Muniak Barbara posiada 13300 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Muniak Magdalena posiada 5700 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Muniak Barbara kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2018 do 02.12.2021 była Muniak Barbara kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.09.2018 do 24.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Hanza Brokers . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HANZA CONSULTING

	Organizacja	Numer KRS
1	RISK INSURANCE SP. Z O.O.	0000793689
2	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
3	UBT SP. Z O.O.	0000425181
4	PREMIUM INVEST SP. Z O.O.	0000897112
5	CENTRUM SERWISOWE MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000266716
6	R&A CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000954616
7	OCR SP. Z O.O.	0000631576
8	GDAŃSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000795788
9	SAMFIK BROKER SP. Z O.O.	0000965667
10	KOMPLEKS MAX SP. Z O.O.	0000801483
11	GRUPA MTI SP. Z O.O.	0000758804
12	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
13	G&W PARTNERS SP. Z O.O.	0000747991
14	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402
15	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
16	MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA BROFIN SP. Z O.O.	0000800227
17	RAFAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000867410
18	PROGRESS SP. Z O.O.	0000269741
19	FASING BROKER SP. Z O.O.	0000804525
20	MULTICARE SP. Z O.O.	0000572083
21	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
22	UMD SP. Z O.O.	0000617324
23	BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000709045
24	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
25	INSURANCE 4Z SP. Z O.O.	0000843722
26	NRDB SP. Z O.O.	0000764180
27	CARGO BROKER SP. Z O.O.	0000414624
28	NAU DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000808865
29	SERW SP. Z O.O.	0000276453
30	MALEC-HOANG SP. Z O.O.	0000889126

HANZA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295100 NIP 5252415134 REGON 141206608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANZA CONSULTING

HANZA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295100 NIP
5252415134 REGON
141206608