HANZA CONSULTING SP. Z O.O. | KRS: 0000295100

Podsumowanie

aktywa

222 tys.

przychód

338 tys.

zysk

130 tys.

wartość firmy

892 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZIECI WARSZAWY, 27A

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2007-12-18

Rozpoczęcie działalności

2008-01-15

Kapitał zakładowy

950000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hanzaconsulting.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w ubezpieczeniach OC, mienia i osobowych.
Oferowanie produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i firmowych.
Dedykowane programy dla inżynierów budownictwa z unikalnymi korzystnymi warunkami.
Wszechstronna pomoc przy likwidacji szkód i doradztwo ubezpieczeniowe.
Fokus na długotrwałe relacje z klientami oraz wysoką jakość obsługi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanza Consulting osiągnęła 338 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 338 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 364 zł.

Zysk netto wyniósł 129 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 167 zł w 2024 roku.
• 315 098 zł w 2023 roku.
• 308 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 804 zł w 2024 roku.
• 89 394 zł w 2023 roku.
• 85 228 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168823.21

13398.44

209840.85

30920.31

185203.23

3522.34

265025.21

-24912.58

309643.62

1053.39

308211.13

85228.13

315098.03

89394.1

338167.41

129803.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanza Consulting wynosi 143 tys. zł.

EBITDA Hanza Consulting wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 737 zł w 2024 roku.
• 98 288 zł w 2023 roku.
• 91 511 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 614 zł w 2024 roku.
• 112 819 zł w 2023 roku.
• 93 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanza Consulting wynosi 891 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 048 zł a 1 817 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 708 zł w 2024 roku.
• 684 383 zł w 2023 roku.
• 643 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

166142.57

422058.02

48504.86

312080

524602.13

35223.4

188704.8

463008.08

0

208770.66

662563.03

10533.9

243519.87

774109.05

96798.32

643184.93

1193193.82

116741.01

684382.76

1251517.4

147048.17

891707.71

1817251.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanza Consulting wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanza Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanza Consulting wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 69 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 284 zł.

Koszty operacyjne Hanza Consulting wyniosły 195 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 284 zł w 2024 roku
• 174 076 zł w 2023 roku
• 191 843 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanza Consulting wyniosła 222 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 064 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 044 zł w 2024 roku.
• 203 061 zł w 2023 roku.
• 170 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87076.5

103695.36

113111.82

91091.43

85715.99

170303.89

203060.72

222043.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.05

0.08

0.3

0.48

0.15

0.03

0.05

0.02

-0.27

-0.58

-0.09

0.01

0.02

0

0.5

0.66

0.3

0.28

0.44

0.57

0.31

0.28

0.58

0.66

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanza Consulting wyniosły 25 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 979 zł w 2024 roku
• 47 406 zł w 2023 roku
• 41 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87076.5

353323.66

4.06

103695.36

39022.21

0.38

113111.82

44916.33

0.4

91091.43

48308.52

0.53

85715.99

41879.69

0.49

170303.89

41239.46

0.24

203060.72

47406.04

0.23

222043.65

25979.42

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanza Consulting wykazała przychody na poziomie 338 167 zł.

Organizacja zarobiła 142 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 838 zł w 2024 roku
• 8841 zł w 2023 roku
• 6211 zł w 2022 roku

Wartość

0

6211

8841

12838

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Hanza Consulting wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65123

0.52124

0.56264

0.94617

0.62168

0.58075

0.61687

0.18147

0

0.72762

0.54694

0.58394

0.52258

0.71846

0.68693

0.7553

0.69736

0

0.50642

0.50583

0.58257

0.56762

0.37609

0.35732

0.42398

0.35038

0

0.08859

0.56925

0.51432

0.65826

0.15553

0.17001

0.1334

0.07529

0

0.44426

0.58067

0.49053

0.6459

0.2651

0.27157

0.3769

0.3254

0

0.74365

0.55197

0.58444

0.48906

0.77431

0.77102

0.82149

0.75831

0.68435

0.72302

0.51938

0.58753

0.49187

0.76559

0.7668

0.7868

0.72181

0.70651

0.73413

0.47097

0.54183

0.37673

0.8551

0.85355

0.84499

0.75395

0.71019

Powiązania

M BARBARA - reprezentacja, wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2011

12.09.2018

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

12.09.2018

24.10.2018

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

18.12.2007

27.05.2011

Hanza Brokers

Organizacja

wspólnik

02.12.2021

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

24.10.2018

02.12.2021

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2021

M Magdalena

Marzec 1985

Osoba

prokurent

29.02.2008

05.11.2008

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

26.11.2009

26.07.2010

N Magdalena

Październik 1973

Osoba

prokurent

26.07.2010

16.02.2011

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

16.02.2011

27.11.2017

W Robert

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

27.11.2017

24.10.2018

Z Lech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

26.07.2010

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

21.11.2008

P Robert

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

21.11.2008

26.11.2009

H Elżbieta

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

24.10.2018

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

26.07.2010

16.02.2011

D Bernarda

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

16.02.2011

12.09.2018

S Tomasz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

M Magdalena

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Muniak Barbara posiada 13300 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Muniak Magdalena posiada 5700 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Muniak Barbara kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2018 do 02.12.2021 była Muniak Barbara kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.09.2018 do 24.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Hanza Brokers . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HANZA CONSULTING

	Organizacja	Numer KRS
1	RAFAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000867410
2	MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA BROFIN SP. Z O.O.	0000800227
3	INTERSEGURO SP. Z O.O.	0000770998
4	FASING BROKER SP. Z O.O.	0000804525
5	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
6	CENTRUM FINANSOWO-BROKERSKIE SP. Z O.O.	0000566144
7	PROWIKA SP. Z O.O.	0000595862
8	INSURANCE FABRIC SP. Z O.O.	0000678657
9	INSURANCE 4Z SP. Z O.O.	0000843722
10	RISK INSURANCE SP. Z O.O.	0000793689
11	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
12	UBEZPIECZ.AM SP. Z O.O.	0000710046
13	TRAF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000932168
14	BD PARTNER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000600463
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.	0000134213
16	CARGO BROKER SP. Z O.O.	0000414624
17	UBT SP. Z O.O.	0000425181
18	ROYAL BROKER SP. Z O.O.	0000702535
19	RW-INVEST SP. Z O.O.	0000872596
20	ALENDRA SP. Z O.O.	0000942031
21	FBS BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000354667
22	BCC GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000484735
23	ROCOR PARTNER SP. Z O.O.	0000371101
24	ASSISTA SP. Z O.O.	0000471944
25	WROCŁAWSKIE BIURO BROKERSKIE SP. Z O.O.	0000516442
26	GRACZYK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809445
27	MAKLER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000221142
28	PREMIUM INVEST SP. Z O.O.	0000897112
29	SALMARE SP. Z O.O.	0000701951
30	KRÓL SP. Z O.O. SP. K.	0000703959

HANZA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295100 NIP 5252415134 REGON 141206608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANZA CONSULTING

HANZA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295100 NIP
5252415134 REGON
141206608