FRACTAL MIND SP. Z O.O. | KRS: 0000293542

Podsumowanie

aktywa

505 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

DALEMIŃSKA, 12D

Kod pocztowy

61-614

Rejestracja

2007-11-27

Rozpoczęcie działalności

2007-07-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fractalmind.eu

Email

fractal@fractalmind.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność portali internetowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność fotograficzna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Specjalizacja w technikach graficznych 3D i 2D
Współpraca z biurami architektonicznymi, nieruchomościami i agencjami reklamowymi
Tworzenie wizualizacji i animacji projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fractal Mind osiągnęła 1 147 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 145 628 zł. Pozostałe przychody to 1901 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 008 162 zł.

Zysk netto wyniósł 137 466 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 529 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 466 zł w 2024 roku.
• 66 039 zł w 2023 roku.
• 33 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12398.45

27843.94

73279.9

7652.72

78007.5

33151.44

66038.51

1147528.67

137466.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fractal Mind wynosi 1 666 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 351 743 zł a 2 868 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 666 628 zł w 2024 roku.
• 769 196 zł w 2023 roku.
• 497 580 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34162.89

125635.04

182202.08

55045.84

249632.41

389815.16

110005.77

604688.05

1025918.6

76527.2

219534.29

617308.32

174250.93

729421.4

1092105

199114.51

497580.41

1061944.08

248643.4

769196.16

1326098.12

351743.15

1666627.58

2868821.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fractal Mind wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 4,22% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fractal Mind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fractal Mind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fractal Mind wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 118 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2479.69

9177.49

15942.68

5568.79

15311.91

25688.06

14655.98

31775.63

51336.03

1530.54

28803.48

54014.48

15601.5

47795.17

81317.1

6630.29

50882.53

92920.11

13207.7

65182.06

116033.59

25790.08

57501.48

117676.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 642 490 zł.

Koszty operacyjne Fractal Mind wyniosły 973 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 642 490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

642490

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fractal Mind wyniosła 505 359 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 372 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 468 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 359 zł w 2024 roku.
• 365 657 zł w 2023 roku.
• 329 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66249.37

158939.81

162639.4

213602.08

326486.06

329010.98

365656.7

505358.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.27

0.18

0.38

0.45

0.5

0.04

0.05

0.24

0.34

0.1

0.12

0.18

0.2

0.27

0.29

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fractal Mind wyniosły 36 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 368 zł w 2024 roku
• 34 132 zł w 2023 roku
• 63 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66249.37

20698.85

0.31

158939.81

85545.35

0.54

162639.4

15965.04

0.1

213602.08

59275

0.28

326486.06

94151.48

0.29

329010.98

63524.96

0.19

365656.7

34132.17

0.09

505358.56

36367.7

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fractal Mind wykazała przychody na poziomie 1 147 529 zł.

Organizacja zarobiła 151 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 372 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14371.92

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fractal Mind wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68104

0.46663

0.34768

0.76801

0.60079

0.72351

0.57767

0.49739

0.72717

0.62969

0.78861

0.56862

0.20809

0.86729

0.68241

0.61101

0.61044

0.36148

0.5142

0.40551

0.77216

0.67674

0.38454

0.72295

0.59958

0.67719

0.66594

0.3219

0.58015

0.45865

0.73143

0.672

0.21859

0.65907

0.50567

0.78799

0.68008

0.68142

0.19763

0.70055

0.71819

0.73391

0.57235

0.78313

Powiązania

Bajer Patryk - reprezentacja

Bajer Sebastian - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2015

08.09.2017

Bajer Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2007

14.04.2015

Bajer Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

08.09.2017

Bajer Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2007

08.12.2009

Bajer Patryk

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

08.12.2009

Bajer Patryk

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

08.12.2009

Bajer Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2007

08.12.2009

Bajer Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Bajer Sebastian posiada 485 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2017 jest Bajer Sebastian kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2015 do 08.09.2017 był Bajer Sebastian kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 27.11.2007 do 14.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Bajer Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bajer Sebastian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Bajer Patryk

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do FRACTAL MIND

	Organizacja	Numer KRS
1	WT MEDIA SP. Z O.O.	0000965218
2	FUNDACJA AKADEMIA INTEGRACJI	0000480133
3	FEDERACJA EAFF	0000801537
4	REKLAMIO SP. Z O.O.	0000747125
5	MAGORIA SP. Z O.O.	0000929748
6	CORE GROUP SP. Z O.O.	0000611941
7	TERENY WENY AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000748625
8	PROTIP SP. Z O.O.	0000812656
9	CEPIXEL SP. Z O.O.	0000427180
10	FLOW AGENCY SP. Z O.O.	0000812458
11	CREATIVE ŚWIAT REKLAMY SP. Z O.O.	0000594681
12	ARC MEDIA SP. Z O.O.	0000532903
13	M FOCUS SP. Z O.O.	0000908158
14	MAXON POLSKA SP. Z O.O.	0000881840
15	INTERGRAF SP. Z O.O.	0001044398
16	GUTDIGITAL SP. Z O.O.	0000976516
17	DATATRADE SP. Z O.O.	0000704002
18	AGENCJA365.PL SP. Z O.O.	0000794403
19	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ I PODBESKIDZIA	0000327251
20	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
21	SIGMA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000762257
22	PHARMAWAY SP. Z O.O.	0000898905
23	AGENCJA PRASOWO-REKLAMOWA ACTIV MEDIA SP. Z O.O.	0000882718
24	VISCALE SP. Z O.O.	0000844569
25	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
26	MEDIA YOU NEED SP. Z O.O.	0000586750
27	GID MARKETING SP. Z O.O.	0001003155
28	DATA VISION MEDIA BYSZEWSKI SP. K.	0000507300
29	ELGRECO SP. Z O.O.	0001050153
30	FUNDACJA INSTYTUT PAŃSTWA I PRAWA	0000516027

FRACTAL MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293542 NIP 7792316750 REGON 300616973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FRACTAL MIND

FRACTAL MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000293542 NIP
7792316750 REGON
300616973