Organizacja Stacja paliw sielska osiągnęła 17 119 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 119 614 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 063 655 zł.
Zysk netto wyniósł 55 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 119 616 zł w 2022 roku.
• 12 491 400 zł w 2021 roku.
• 5 317 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 959 zł w 2022 roku.
• 153 456 zł w 2021 roku.
• 7972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw sielska wynosi 12 679 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
559 591 zł a 42 799 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 679 831 zł w 2022 roku.
• 10 031 269 zł w 2021 roku.
• 4 551 359 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw sielska wyniosła 3 163 988 zł.
a
ktywa trwałe to 1 680 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 483 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 163 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 390 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 773 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 163 988 zł w 2022 roku.
• 3 078 703 zł w 2021 roku.
• 2 640 011 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw sielska wyniosły 1 773 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 163 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 773 431 zł w 2022 roku
• 1 625 579 zł w 2021 roku
• 1 340 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw sielska wykazała przychody na poziomie 17 119 616 zł.
Organizacja zarobiła 77 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 291 zł w 2022 roku
• 18 814 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja paliw sielska wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Załęski Piotr
posiada 6198 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Załęski Paweł
posiada 6196 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Załęska Anna
posiada 6196 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Załęski Paweł (33% udziałów)
• Załęska Anna (33% udziałów)
• Załęski Piotr (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2009 do 30.01.2020
był Załęski Piotr
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 30.10.2007 do 06.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Załęski Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.