Organizacja Comarch management osiągnęła 13 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 268 zł. Pozostałe przychody to 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 688 zł.
Strata netto wyniosła 12 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 232 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 420 zł w 2022 roku.
• -14 359 zł w 2021 roku.
• -14 031 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comarch management wynosi 88 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 424 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 443 zł w 2022 roku.
• 13 938 zł w 2021 roku.
• 24 707 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comarch management wyniosła 109 497 zł.
a
ktywa trwałe to 2747 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3335 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 497 zł w 2022 roku.
• 21 209 zł w 2021 roku.
• 35 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -108%.
Marża netto wyniosła -94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 783544.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 816797 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comarch management wyniosły 3335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3335 zł w 2022 roku
• 2627 zł w 2021 roku
• 2683 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comarch management wykazała przychody na poziomie 13 232 zł.
Organizacja zarobiła -12 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 120 zł w 2020 roku
Organizacja Comarch management wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Comarch
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2022 jest
Comarch
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2018 do 09.08.2022
był Comarch
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2016 do 11.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Comarch . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.