Organizacja "pawelec moto expert" osiągnęła 40 385 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 292 383 zł. Pozostałe przychody to 93 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 361 832 zł.
Zysk netto wyniósł 930 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 492 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 385 570 zł w 2022 roku.
• 49 473 806 zł w 2021 roku.
• 42 324 482 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 930 551 zł w 2022 roku.
• 1 558 253 zł w 2021 roku.
• 1 234 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pawelec moto expert" wynosi 36 138 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 492 166 zł a 100 963 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 479 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 138 084 zł w 2022 roku.
• 44 021 489 zł w 2021 roku.
• 36 790 088 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pawelec moto expert" wyniosła 18 006 073 zł.
a
ktywa trwałe to 5 997 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 008 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 006 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 322 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 683 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 006 073 zł w 2022 roku.
• 15 618 418 zł w 2021 roku.
• 14 050 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pawelec moto expert" wyniosły 10 683 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 006 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 683 185 zł w 2022 roku
• 9 210 498 zł w 2021 roku
• 9 200 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pawelec moto expert" wykazała przychody na poziomie 40 385 570 zł.
Organizacja zarobiła 1 240 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 865 zł w 2022 roku
• 367 013 zł w 2021 roku
• 335 769 zł w 2020 roku
Organizacja "pawelec moto expert" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Ireneusz
posiada 241 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.
Pawelec Andrzej
posiada 239 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest
Sikora Ireneusz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2011 do 05.09.2022
był Pawelec Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.09.2008 do 19.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Pawelec Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.