Organizacja "v-force" osiągnęła 15 791 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 718 314 zł. Pozostałe przychody to 73 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 459 883 zł.
Zysk netto wyniósł 258 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 391 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 791 818 zł w 2022 roku.
• 13 015 021 zł w 2021 roku.
• 10 821 754 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 431 zł w 2022 roku.
• 434 791 zł w 2021 roku.
• 212 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "v-force" wynosi 12 036 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 408 zł a 39 479 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 036 012 zł w 2022 roku.
• 10 696 428 zł w 2021 roku.
• 8 064 174 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "v-force" wyniosła 16 021 766 zł.
a
ktywa trwałe to 11 702 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 319 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 021 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 632 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 389 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 021 766 zł w 2022 roku.
• 15 814 701 zł w 2021 roku.
• 15 670 018 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "v-force" wyniosły 15 389 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 021 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 389 222 zł w 2022 roku
• 15 440 588 zł w 2021 roku
• 15 730 695 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "v-force" wykazała przychody na poziomie 15 791 818 zł.
Organizacja zarobiła 296 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 035 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "v-force" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biegaj Józef
posiada 2300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2017 jest
Biegaj Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2004 do 05.06.2017
był Biegaj Józef
kontrolując 100% udziałów.