Specjalizacja w instalacjach elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budowlanej
Wykonywanie projektów od podstaw, w tym rozdzielnice zasilająco-sterujące
Audyty budynków oraz serwis instalacji z certyfikowanym sprzętem
Stosowanie nowoczesnych technologii w celu ochrony środowiska
Oferta dla sektorów publicznego i komercyjnego z indywidualnym podejściem do każdego projektu
mInstal Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej. Firma powstała na fundamencie doświadczeń firmy Mega-Net, jednego z wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych w regionie Kujawsko-Pomorskim. Od ponad 14 lat mInstal dostarcza kompleksowe rozwiązania budowlane, angażując się w prestiżowe projekty na terenie całej Polski. Zespół projektowy firmy przygotowuje instalacje od podstaw, co obejmuje również wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterujących. mInstal oferuje szeroką gamę usług, takich jak audyty budynków, serwisy instalacji oraz przeglądy okresowe przy wykorzystaniu certyfikowanych narzędzi. W kontekście zrównoważonego rozwoju, firma stawia na nowoczesne technologie, które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jej oferta skierowana jest zarówno do klientów z sektora publicznego, jak i komercyjnego, przy czym każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na efektywną współpracę w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizowane w mInstal inwestycje obejmują m.in. instalacje wentylacyjne, systemy alarmowe oraz fotowoltaiczne, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w obszarze nowoczesnych instalacji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minstal osiągnęła 2 567 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 567 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 342 498 zł.
Zysk netto wyniósł 225 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 567 708 zł w 2024 roku.
• 2 758 961 zł w 2023 roku.
• 2 969 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 210 zł w 2024 roku.
• 616 160 zł w 2023 roku.
• 227 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minstal wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Minstal wynosi 313 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minstal wynosi 4 341 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 729 084 zł a 9 221 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 341 729 zł w 2024 roku.
• 5 864 122 zł w 2023 roku.
• 3 986 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minstal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 598
zł.
Koszty operacyjne Minstal wyniosły 2 342 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 598 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 475 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minstal wyniosła 2 679 843 zł.
a
ktywa trwałe to 512 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 679 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 305 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 679 843 zł w 2024 roku.
• 2 520 638 zł w 2023 roku.
• 1 702 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minstal wyniosły 374 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 679 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 398 zł w 2024 roku
• 440 403 zł w 2023 roku
• 238 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minstal wykazała przychody na poziomie 2 567 708 zł.
Organizacja zarobiła 225 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku