Organizacja Natop osiągnęła 2 548 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 548 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 273 757 zł.
Zysk netto wyniósł 274 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 548 299 zł w 2022 roku.
• 1 314 391 zł w 2021 roku.
• 486 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 542 zł w 2022 roku.
• 133 183 zł w 2021 roku.
• 153 131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natop wynosi 3 309 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 108 zł a 6 370 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 309 143 zł w 2022 roku.
• 1 715 194 zł w 2021 roku.
• 1 143 001 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natop wyniosła 983 694 zł.
a
ktywa trwałe to 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 983 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 694 zł w 2022 roku.
• 587 831 zł w 2021 roku.
• 488 848 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natop wyniosły 300 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 884 zł w 2022 roku
• 179 563 zł w 2021 roku
• 213 763 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natop wykazała przychody na poziomie 2 548 299 zł.
Organizacja zarobiła 305 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 952 zł w 2022 roku
• 22 080 zł w 2021 roku
• 17 127 zł w 2020 roku