Organizacja "agro-datyn" osiągnęła 554 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 731 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 556 985 zł.
Strata netto wyniosła 7253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 731 zł w 2020 roku.
• 526 932 zł w 2019 roku.
• 648 274 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7253 zł w 2020 roku.
• -63 870 zł w 2019 roku.
• -225 242 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-datyn" wynosi 926 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 969 840 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -621 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 666 zł w 2020 roku.
• 913 573 zł w 2019 roku.
• 1 045 623 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-datyn" wyniosła 3 923 317 zł.
a
ktywa trwałe to 2 056 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 866 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 923 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 742 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 180 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 923 317 zł w 2020 roku.
• 3 872 351 zł w 2019 roku.
• 4 045 447 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-datyn" wyniosły 3 180 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 923 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 180 857 zł w 2020 roku
• 3 122 638 zł w 2019 roku
• 3 227 527 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2020 roku
• 81% w 2019 roku
• 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-datyn" wykazała przychody na poziomie 554 731 zł.
Organizacja zarobiła -7253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "agro-datyn" wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mecap Holding
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2014 jest
Mecap Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2012 do 09.06.2014
była Samolej Monika
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 08.06.2011 do 18.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Samolej Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.