SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozbudowana sieć ponad 50 punktów instalacyjnych w Polsce
Wsparcie dla partnerów w zakresie doradztwa i specyfikacji produktów
Firma CCA24, prowadzona przez Tadeusza Olejnika, specjalizuje się w dostarczaniu premium rozwiązań audio samochodowego oraz akcesoriów. Z siedzibą w Wrocławiu, CCA24 wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi obejmującemu głośniki, systemy nawigacji oraz urządzenia zabezpieczające, z topowymi markami jak Sony, JBL, MiO oraz wieloma innymi. Organizacja działa na rzecz sektora B2B, oferując sklep dedykowany partnerom handlowym i warsztatom, co pozwala na wzbogacenie ich oferty o nowoczesne rozwiązania audio i akcesoria. CCA24 zapewnia również istotne wsparcie dla swoich partnerów w postaci szczegółowych specyfikacji produktów, co ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji zakupowych. Dodatkowo, CCA24 posiada rozbudowaną sieć instalacyjną, składającą się z ponad 50 punktów w Polsce, co gwarantuje profesjonalny montaż systemów audio i zabezpieczeń w samochodach. Misją firmy jest podnoszenie komfortu jazdy poprzez dostarczanie zaawansowanych technologicznie produktów, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. CCA24 także angażuje się w nawiązywanie i rozwijanie współpracy z partnerami w branży motoryzacyjnej, co potwierdza ich silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tadeusz Olejnik osiągnęła 27 130 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 972 141 zł. Pozostałe przychody to 158 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 106 087 zł.
Zysk netto wyniósł 866 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 130 419 zł w 2024 roku.
• 29 134 914 zł w 2023 roku.
• 34 643 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 054 zł w 2024 roku.
• 746 552 zł w 2023 roku.
• 971 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tadeusz Olejnik wynosi 926 tys. zł.
EBITDA Tadeusz Olejnik wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 621 zł w
2024 roku.
• 910 944 zł w
2023 roku.
• 1 153 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 039 990 zł w
2024 roku.
• 1 077 098 zł w
2023 roku.
• 1 306 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tadeusz Olejnik wynosi 26 936 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 384 871 zł a 67 826 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 936 033 zł w 2024 roku.
• 27 580 000 zł w 2023 roku.
• 31 944 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tadeusz Olejnik wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tadeusz Olejnik wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tadeusz Olejnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tadeusz Olejnik wynosi 896 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 896 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 925 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 628 733
zł.
Koszty operacyjne Tadeusz Olejnik wyniosły 26 046 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 628 733 zł w 2024 roku
• 1 566 615 zł w 2023 roku
• 1 658 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tadeusz Olejnik wyniosła 13 774 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 222 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 552 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 774 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 179 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 594 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 774 659 zł w 2024 roku.
• 11 539 366 zł w 2023 roku.
• 12 917 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tadeusz Olejnik wyniosły 6 594 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 774 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 594 831 zł w 2024 roku
• 4 645 346 zł w 2023 roku
• 6 301 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tadeusz Olejnik wykazała przychody na poziomie 27 130 419 zł.
Organizacja zarobiła 896 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 370 zł w 2024 roku
• 26 332 zł w 2023 roku
• 15 527 zł w 2022 roku
Organizacja Tadeusz Olejnik wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Ewa
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Olejnik Tadeusz
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Sroka Joanna
posiada 432 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Olejnik Witold
posiada 432 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sroka Joanna (24% udziałów)
• Olejnik Witold (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2007 do 10.03.2021:
• Sroka Joanna (0% udziałów)
• Olejnik Witold (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2006 do 22.01.2007:
• Olejnik Tadeusz (40% udziałów)
• Olejnik Ewa (40% udziałów)