Produkcja pierścieni tłokowych dla samochodów i maszyn
Ponad 2000 różnych produktów w ofercie
Eksport do krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki
Wsparcie posprzedażowe oraz doradztwo dla klientów
MAR-MOT to doświadczona firma, której historia sięga ponad 50 lat. Od momentu założenia zaczynała od naprawy maszyn i technik ślusarskich, by w 1982 roku uruchomić produkcję pierścieni tłokowych. Dzięki technologii rozwijanej przez trzy pokolenia, firma dostarcza produkty najwyższej jakości, a także pełni rolę doradczej dla swoich partnerów biznesowych. W ofercie MAR-MOT znajduje się ponad 2000 produktów różnego rodzaju pierścieni tłokowych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalistyczne podejście do doboru rozwiązań oraz szereg usług, takich jak projektowanie, produkcja oraz kontrola jakości, sprawiają, że firma jest liderem w branży motoryzacyjnej. Oprócz produkcji, MAR-MOT angażuje się w rozwój zagranicznych rynków, a jej wyroby dostępne są na pięciu kontynentach. Szeroka wiedza na temat lokalnych regulacji oraz doświadczenie w logistyce pozwala na efektywną i bezpieczną dystrybucję swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAR - MOT osiągnęła 14 337 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 084 925 zł. Pozostałe przychody to 252 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 954 090 zł.
Zysk netto wyniósł 130 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 327 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 337 351 zł w 2024 roku.
• 24 152 050 zł w 2023 roku.
• 20 696 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 835 zł w 2024 roku.
• 1 689 940 zł w 2023 roku.
• 1 392 947 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAR - MOT wynosi 750 tys. zł.
EBITDA MAR - MOT wynosi 765 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 942 zł w
2024 roku.
• 1 803 047 zł w
2023 roku.
• 2 355 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 241 zł w
2024 roku.
• 1 821 431 zł w
2023 roku.
• 2 374 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAR - MOT wynosi 15 706 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 350 zł a 35 843 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 526 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 706 453 zł w 2024 roku.
• 29 189 168 zł w 2023 roku.
• 24 429 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAR - MOT wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAR - MOT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 784 855
zł.
Koszty operacyjne MAR - MOT wyniosły 13 334 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 784 855 zł w 2024 roku
• 2 305 380 zł w 2023 roku
• 1 697 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAR - MOT wyniosła 11 011 568 zł.
a
ktywa trwałe to 382 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 629 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 011 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 499 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 511 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 141 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 011 568 zł w 2024 roku.
• 11 647 219 zł w 2023 roku.
• 10 326 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAR - MOT wyniosły 3 511 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 011 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 511 730 zł w 2024 roku
• 3 209 831 zł w 2023 roku
• 3 578 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAR - MOT wykazała przychody na poziomie 14 337 351 zł.
Organizacja zarobiła 176 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 794 zł w 2024 roku
• 401 022 zł w 2023 roku
• 336 667 zł w 2022 roku
Organizacja MAR - MOT wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kierek Marian
posiada 200 udziałów,
które stanowią 27.7% firmy.
Turczyn Adam
posiada 164 udziałów,
które stanowią 22.7% firmy.
Ciećko Jacek
posiada 164 udziałów,
które stanowią 22.7% firmy.