Organizacja Biotim osiągnęła 4 520 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 047 524 zł. Pozostałe przychody to 473 387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 709 814 zł.
Zysk netto wyniósł 1 337 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 520 910 zł w 2022 roku.
• 3 826 239 zł w 2021 roku.
• 3 983 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 337 710 zł w 2022 roku.
• 2 349 832 zł w 2021 roku.
• 2 760 466 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biotim wynosi 14 802 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 437 734 zł a 34 334 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 350 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 802 515 zł w 2022 roku.
• 17 384 604 zł w 2021 roku.
• 17 369 568 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biotim wyniosła 14 677 158 zł.
a
ktywa trwałe to 11 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 477 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 677 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 583 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 093 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 620 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 677 158 zł w 2022 roku.
• 16 138 031 zł w 2021 roku.
• 14 200 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biotim wyniosły 6 093 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 677 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 687 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 093 513 zł w 2022 roku
• 8 892 096 zł w 2021 roku
• 9 304 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biotim wykazała przychody na poziomie 4 520 910 zł.
Organizacja zarobiła 1 440 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 337 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 759 zł w 2022 roku
• 80 384 zł w 2021 roku
• 268 221 zł w 2020 roku
Organizacja Biotim wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.