GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SP. Z O.O. | KRS: 0000242597

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

4,9 mln

zysk

657 tys.

wartość firmy

23,9 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BEŁCZ MAŁY

Adres

, 13

Kod pocztowy

56-210

Rejestracja

2005-10-12

Rozpoczęcie działalności

2005-02-25

Kapitał zakładowy

464850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Zbożopakt osiągnęła 4 878 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 878 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 221 993 zł.

Zysk netto wyniósł 656 772 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 878 765 zł w 2024 roku.
• 3 746 734 zł w 2023 roku.
• 3 945 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 772 zł w 2024 roku.
• 303 383 zł w 2023 roku.
• 7770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3300560.5

1080481.08

3427715.63

617401.23

3663055.57

1103591.58

2616813.09

191011.97

4404702.22

343207.77

3945735.31

7769.98

3746733.59

303382.83

4878765.34

656772.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 669 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 1,08 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 685 zł w 2024 roku.
• 358 868 zł w 2023 roku.
• 31 482 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 94 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 075 611 zł w 2024 roku.
• 778 755 zł w 2023 roku.
• 286 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 23 900 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 567 722 zł a 96 112 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 900 620 zł w 2024 roku.
• 21 239 795 zł w 2023 roku.
• 19 962 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4950840.75

21779112.44

81369677.08

5141573.45

20474143.8

83836774

5494583.35

23406992.43

88269808.32

1910119.7

19204057.71

89042494.8

1218141.87

5527441.1

11011755.55

77699.8

19962474.49

92271489.92

3033828.3

21239795.2

93485021.24

6567722.3

23900619.8

96112110.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Zbożopakt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wynosi 1,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 4,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,81 mln zł w 2024 roku.
• 4,67 mln zł w 2023 roku.
• 4,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 341 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wyniosły 4 210 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 341 zł w 2024 roku
• 335 727 zł w 2023 roku
• 348 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wyniosła 24 890 898 zł.

a

ktywa trwałe to 19 578 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 312 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 890 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 028 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 890 898 zł w 2024 roku.
• 23 729 145 zł w 2023 roku.
• 24 614 614 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23301736.13

23502090.06

23933024.94

23459137.62

1686053.86

24614613.85

23729145.21

24890898.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.36

0.33

0.03

0.21

0.18

0.05

0.31

0.3

0.01

0.08

0.07

0.2

0.21

0.09

0.08

0

0.01

0

0.01

0.1

0.08

0.03

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wyniosły 862 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 890 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 871 zł w 2024 roku
• 357 890 zł w 2023 roku
• 1 546 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23301736.13

2959316.86

0.13

23502090.06

2542896.56

0.11

23933024.94

1865572.86

0.08

23459137.62

1198513.92

0.05

1686053.86

61864.7

0.04

24614613.85

1546741.37

0.06

23729145.21

357889.9

0.02

24890898.38

862870.84

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wykazała przychody na poziomie 4 878 765 zł.

Organizacja zarobiła 661 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 772 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4999 zł w 2024 roku
• 2263 zł w 2023 roku
• 13 005 zł w 2022 roku

Wartość

2801

25112

1548

3506

10124

13005

2263

4999

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Zbożopakt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96053

0.88194

0.94737

0.38732

0.83333

0.81905

0.73649

0.64336

0.75833

0.92073

0.83333

0.93902

0.39869

0.63566

0.63115

0.62893

0.55195

0.9

0.9645

0.89677

0.94083

0.37086

0.67742

0.63248

0.64331

0.5817

0.76087

0.82353

0.84615

0.94118

0.3

0.40984

0.42609

0.48077

0.40789

0.75182

0.84431

0.87261

0.54491

0.28378

0.4569

0.45455

0.87248

0.80132

0.80292

0.60947

0.86076

0.93491

0.33333

0.36134

0.40708

0.33758

0.24204

0.82394

0.82166

0.84247

0.92994

0.31293

0.43636

0.45

0.55405

0.47297

0.68657

0.85246

0.84746

0.90984

0.30833

0.49451

0.5

0.65833

0.52101

0.66972

Powiązania

MIROL USŁUGI ROLNICZE - powiązanie zwrotne

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2006

19.12.2006

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

12.10.2005

16.11.2005

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

06.02.2007

21.06.2013

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

16.11.2005

09.06.2006

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

19.12.2006

06.02.2007

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.06.2013

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

12.10.2005

16.11.2005

J Wiesław

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

16.11.2005

19.12.2006

J Iwona

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

12.10.2005

J Krzysztof

Lipiec 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2017

Mirol Usługi Rolnicze

Organizacja

Udziałowcy

Jachimowski Krzysztof posiada 9027 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2013 jest Jachimowski Krzysztof kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2007 do 21.06.2013 był Jachimowski Krzysztof kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 19.12.2006 do 06.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Jachimowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT

	Organizacja	Numer KRS
1	AMARANTUS SP. Z O.O.	0000614659
2	KRĄGŁE SP. Z O.O.	0000265409
3	SC AGRO SP. Z O.O.	0000457676
4	MIROL USŁUGI ROLNICZE SP. Z O.O.	0000256731
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLPROD" SP. Z O.O.	0000191066
6	ZIELONY DUKAT SP. Z O.O.	0000252163
7	STOW. AEROKLUB NOWY TARG	0000041770
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
9	BONY SP. Z O.O.	0000185347
10	LEGUTKO INVEST SP. J.	0000494457
11	LUBIECHOWO SP. Z O.O.	0000266910
12	GOSPODARSTWO ROLNE "ŁAN" SP. Z O.O.	0000423394
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU	0000190405
14	AGRO-MAX SP. Z O.O.	0000139298
15	ORIGANUM SP. Z O.O.	0000347000
16	HOPOFARM SP. Z O.O.	0000039783
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "MALWA" EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000174936
18	ROLMAX SP. Z O.O.	0000068927
19	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPAMIS W WIELKIEJ	0000128437
20	AGROHOP SP. Z O.O.	0000052714
21	AGROMAN SP. Z O.O.	0000172905
22	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
23	JANFARM SP. Z O.O.	0000210128
24	GIKROL GOSPODARSTWO ROLNE LIPIE SP. Z O.O.	0000238403
25	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU	0000034303
27	PRODUCENT TRAWY W ROLKACH "ŚWIAT TRAWY" SP. Z O.O.	0000323324
28	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
29	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
30	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729

GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242597 NIP 5010016376 REGON 020144189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT

GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242597 NIP
5010016376 REGON
020144189