Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz osiągnęła 6 608 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 608 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 610 026 zł.
Zysk netto wyniósł 2 998 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 608 317 zł w 2022 roku.
• 4 780 251 zł w 2021 roku.
• 3 444 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 998 291 zł w 2022 roku.
• 1 735 873 zł w 2021 roku.
• 715 257 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz wynosi 34 353 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 912 476 zł a 95 757 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 874 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 353 274 zł w 2022 roku.
• 14 321 845 zł w 2021 roku.
• 8 789 387 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz wyniosła 25 125 085 zł.
a
ktywa trwałe to 19 637 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 488 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 759 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 939 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 851 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 759 135 zł w 2022 roku.
• 6 383 782 zł w 2021 roku.
• 5 616 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz wyniosły 1 819 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 759 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 819 716 zł w 2022 roku
• 795 087 zł w 2021 roku
• 773 795 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz wykazała przychody na poziomie 6 608 317 zł.
Organizacja zarobiła 3 000 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 998 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2654 zł w 2022 roku
• 928 zł w 2021 roku
• 716 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cichobórz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZ