Organizacja Maugo poland osiągnęła 55 636 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 234 458 zł. Pozostałe przychody to 24 401 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 330 898 zł.
Strata netto wyniosła 1 096 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 262 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 636 445 zł w 2022 roku.
• 24 925 301 zł w 2021 roku.
• 22 732 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 096 440 zł w 2022 roku.
• -1 003 375 zł w 2021 roku.
• 386 579 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maugo poland wynosi 39 194 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 139 091 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 057 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 194 027 zł w 2022 roku.
• 19 542 260 zł w 2021 roku.
• 20 379 174 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maugo poland wyniosła 17 715 957 zł.
a
ktywa trwałe to 11 556 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 159 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 715 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 804 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 911 873 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -737 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 715 957 zł w 2022 roku.
• 22 327 742 zł w 2021 roku.
• 23 667 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maugo poland wyniosły 14 911 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 715 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -580 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 911 873 zł w 2022 roku
• 18 427 218 zł w 2021 roku
• 18 763 429 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maugo poland wykazała przychody na poziomie 55 636 445 zł.
Organizacja zarobiła -1 096 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 096 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku
• 1200 zł w 2020 roku
Organizacja Maugo poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Azpiaran Gestion S.l.
posiada 63700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Azpiaran Gestion S.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2011 do 30.01.2024
był Talleres Maugo S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.05.2009 do 23.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Talleres Maugo S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.