Organizacja Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osiągnęła 650 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 798 zł. Pozostałe przychody to 2434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 202 zł.
Strata netto wyniosła 242 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 232 zł w 2024 roku.
• 699 031 zł w 2023 roku.
• 1 941 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 405 zł w 2024 roku.
• 11 704 zł w 2023 roku.
• 291 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi -242 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi -240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -241 958 zł w
2024 roku.
• 13 819 zł w
2023 roku.
• 320 912 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -240 244 zł w
2024 roku.
• 13 819 zł w
2023 roku.
• 320 912 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 970 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 865 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 970 850 zł w 2024 roku.
• 1 232 004 zł w 2023 roku.
• 3 171 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 128
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosły 889 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 128 zł w 2024 roku
• 60 735 zł w 2023 roku
• 169 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 759 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 853 zł w 2024 roku.
• 1 001 702 zł w 2023 roku.
• 1 419 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosły 43 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 371 zł w 2024 roku
• 42 815 zł w 2023 roku
• 472 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazała przychody na poziomie 650 232 zł.
Organizacja zarobiła -242 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 672 zł w 2022 roku
Organizacja Stowarzyszenie Doradców NA Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOWARZYSZENIE DORADCÓW NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKIC