Oferowanie doradztwa technicznego i serwisu urządzeń
Realizacja zamówień w ciągu 24 godzin
Produkcja na miejscu w zgrzewalni
Europa Tool Systems Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dołuje, która została założona w 2006 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi oraz urządzeń dla przemysłu metalowego oraz zakładów rzemieślniczych. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym piły taśmowe ARNTZ, wiertarki na stopie magnetycznej, frezy trepanacyjne oraz tarcze do cięcia RHODIUS, co pozwala na kompleksową obsługę potrzeb klientów z branży. Dzięki doświadczeniu zespołu specjalistów, EuropTool zapewnia szybki czas realizacji zamówień – często w ciągu 24 godzin. Firma dysponuje również zgrzewalnią, co pozwala im na tworzenie pił taśmowych na miejscu. Dodatkowo, Europa Tool Systems oferuje indywidualne doradztwo techniczne oraz serwis urządzeń, co świadczy o ich profesjonalnym podejściu do współpracy z klientami. Od momentu powstania, firma zdobyła zaufanie ponad 600 klientów, oferując produkty, które podnoszą efektywność pracy w ich zakładach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europa Tool Systems osiągnęła 2610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7916 zł.
Strata netto wyniosła 5306 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -685 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2610 zł w 2023 roku.
• 2 626 066 zł w 2022 roku.
• 4 465 791 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5306 zł w 2023 roku.
• 184 343 zł w 2022 roku.
• -750 110 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europa Tool Systems wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5306 zł w
2023 roku.
• 210 208 zł w
2022 roku.
• -710 492 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa Tool Systems wynosi 1740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 632 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1740 zł w 2023 roku.
• 2 488 083 zł w 2022 roku.
• 2 977 194 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europa Tool Systems wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,571% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2023 roku.
• 28,6% w 2022 roku.
• 28,2% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa Tool Systems wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Europa Tool Systems charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europa Tool Systems wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 178 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Europa Tool Systems wyniosły 7916
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-58 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 175 348 zł w 2022 roku
• 491 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa Tool Systems wyniosła 40 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 246 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 537 zł w 2023 roku.
• 385 624 zł w 2022 roku.
• 406 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -203%.
Marża netto wyniosła -203%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa Tool Systems wyniosły 60 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 246 zł w 2023 roku
• 386 588 zł w 2022 roku
• 591 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa Tool Systems wykazała przychody na poziomie 2610 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku