Organizacja Zorin osiągnęła 483 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 782 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 287 zł.
Zysk netto wyniósł 36 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 922 zł w 2023 roku.
• 234 796 zł w 2022 roku.
• 24 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 495 zł w 2023 roku.
• -30 150 zł w 2022 roku.
• 1519 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zorin wynosi 484 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 512 zł a 1 209 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 106 zł w 2023 roku.
• 156 531 zł w 2022 roku.
• 32 882 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zorin wyniosła 42 984 zł.
a
ktywa trwałe to 2069 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 984 zł w 2023 roku.
• 5226 zł w 2022 roku.
• 22 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13027.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13027.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zorin wyniosły 22 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 301 zł w 2023 roku
• 21 037 zł w 2022 roku
• 8187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 403% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zorin wykazała przychody na poziomie 483 922 zł.
Organizacja zarobiła 37 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 131 zł w 2021 roku