Organizacja EKO TEC osiągnęła 10 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 598 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 078 zł.
Strata netto wyniosła 26 480 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 603 zł w 2024 roku. • 13 817 zł w 2023 roku. • 61 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 480 zł w 2024 roku. • -41 886 zł w 2023 roku. • -19 824 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO TEC wynosi 15 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 415 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 584 zł w 2024 roku. • 37 586 zł w 2023 roku. • 100 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO TEC wynosi -26 tys. zł.
EBITDA EKO TEC wynosi -26 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO TEC wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO TEC wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO TEC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO TEC wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 008
zł.
Koszty operacyjne EKO TEC wyniosły
37 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 008 zł w 2024 roku • 25 084 zł w 2023 roku • 21 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO TEC wyniosła 44 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 106 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 44 460 zł w 2024 roku. • 68 412 zł w 2023 roku. • 82 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -233%.
Marża operacyjna wyniosła -250%.
Marża netto wyniosła -250%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO TEC wyniosły 33 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 106 zł w 2024 roku • 30 579 zł w 2023 roku • 2672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO TEC wykazała przychody na poziomie 10 603 zł.
Organizacja zarobiła -26 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja EKO TEC wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 1 dni14-09-2020
2018
+14 mies. 7 dni14-09-2020
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szajna Zbigniew posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Szajna Barbara posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Szajna Zbigniew (50% udziałów) • Szajna Barbara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2005 do 06.04.2006: • Szajna Zbigniew (50% udziałów) • Karwat Tomasz (50% udziałów)