Kompleksowa obsługa logistyczna dla przedsiębiorstw|Import i instalacja systemów produkcyjnych|Diagnostyka techniczna i analiza widmowa maszyn|Automatyczne systemy testujące i segregujące|Rozwiązania ekologiczne: odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne
MN Service Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną oraz dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Specjalizuje się w imporcie, instalacji oraz uruchamianiu systemów produkcyjnych, a także w dostosowywaniu produktów i surowców do indywidualnych potrzeb klientów. MN Service przeprowadza zaawansowaną diagnostykę techniczną, w tym analizy wibroakustyczne oraz analizy widmowe, co pozwala na wykrywanie ewentualnych usterek i optymalizację procesów produkcyjnych. W zakresie ofert znajdują się również automatyczne systemy testujące, znakujące oraz segregujące. Firma zwraca uwagę na eko-innowacyjne rozwiązania, w tym odnawialne źródła energii oraz ekologiczne pojazdy elektryczne, co świadczy o jej zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i ekologię. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii LED, w tym wyświetlaczy, paneli oraz lasera, MN Service podąża za najnowszymi trendami w branży, co odróżnia ją od konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MN Service osiągnęła 49 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 643 zł.
Strata netto wyniosła 32 708 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 935 zł w 2023 roku. • 37 582 zł w 2022 roku. • 125 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -32 708 zł w 2023 roku. • -42 567 zł w 2022 roku. • 29 628 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MN Service wynosi 33 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 124 836 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 290 zł w 2023 roku. • 25 055 zł w 2022 roku. • 212 257 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MN Service wynosi -33 tys. zł.
EBITDA MN Service wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -32 707 zł w
2023 roku. • -42 564 zł w
2022 roku. • -11 860 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 707 zł w
2023 roku. • -42 564 zł w
2022 roku. • -11 860 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MN Service wynosi 0 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MN Service wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MN Service wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MN Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MN Service wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MN Service wyniosły
82 642
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 3817 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MN Service wyniosła 20 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -61 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 016 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 022 zł w 2023 roku. • 15 077 zł w 2022 roku. • 42 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MN Service wyniosły 82 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 410%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 016 zł w 2023 roku • 44 363 zł w 2022 roku • 28 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 410% w 2023 roku • 294% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MN Service wykazała przychody na poziomie 49 935 zł.
Organizacja zarobiła -32 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 5766 zł w 2021 roku
Organizacja MN Service wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 75 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+192
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 15 dni28-09-2024
2022
+13 mies. 6 dni14-08-2024
2021
+5 dni20-10-2022
2020
+1 mies. 11 dni25-11-2021
2019
+9 mies. 18 dni30-07-2021
2018
+9 mies. 20 dni30-04-2020
2017
+8 mies. 9 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mariusz posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2019 jest Nowak Mariusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2013 do 26.02.2019
był Nowak Mariusz kontrolując 100% udziałów.