Organizacja Brunata osiągnęła 514 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 188 zł.
Zysk netto wyniósł 74 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -458 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 001 zł w 2021 roku.
• 513 999 zł w 2020 roku.
• 2 744 503 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 813 zł w 2021 roku.
• -424 674 zł w 2020 roku.
• -122 484 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brunata wynosi 1 769 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 129 zł a 6 013 481 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 769 447 zł w 2021 roku.
• 2 297 603 zł w 2020 roku.
• 1 829 669 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brunata wyniosła 1 597 384 zł.
a
ktywa trwałe to 770 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 597 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 503 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -438 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 597 384 zł w 2021 roku.
• 2 995 532 zł w 2020 roku.
• 3 025 180 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brunata wyniosły 94 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 597 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 423 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 014 zł w 2021 roku
• 388 949 zł w 2020 roku
• 6 570 998 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 217% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brunata wykazała przychody na poziomie 514 001 zł.
Organizacja zarobiła 92 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 549 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Brunata wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brunata Zenner
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest
Brunata Zenner
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2019 do 19.01.2024
był Brunata Zenner
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.01.2019 do 04.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Green Line Investment A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.