RATEART DARIUSZ MATYJEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001072624 NIP
7292750992 REGON
525975732

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
29,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
59,6 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. LENARTOWICZA, 24
Kod pocztowy
93-143
Rejestracja
2023-12-01
Rozpoczęcie działalności
2023-08-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.rateart.pl/
Email
biuro@rateart.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne
Opis
  • Produkcja i dostarczanie narzędzi pomiarowych do technologii światłowodowych
  • Zestawy do pomiaru strat optycznych i reflektometrów
  • Mierniki mocy oraz źródła światła z certyfikatem Tier-1 MPO-12
  • Analizatory sygnału RF i mikrofale dla infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Oferowanie usług wsparcia technicznego i szkoleń dla instalatorów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rateart Dariusz Matyjewicz osiągnęła 29 415 978 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 29 395 607 zł. Pozostałe przychody to 20 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 626 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 769 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 529 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 415 978 zł w 2024 roku.
• 13 600 699 zł w 2024 roku.
• 10 886 386 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 739 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 769 589 zł w 2024 roku.
• 4 012 079 zł w 2024 roku.
• 2 029 962 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 9,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 10,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 126 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 700 574 zł w 2024 roku.
• 4 944 593 zł w 2024 roku.
• 2 574 065 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 397 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 074 556 zł w 2024 roku.
• 5 046 394 zł w 2024 roku.
• 2 676 884 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 59 622 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 933 913 zł a 108 774 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 647 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 622 922 zł w 2024 roku.
• 29 722 170 zł w 2024 roku.
• 16 975 101 zł w 2023 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rateart Dariusz Matyjewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Rateart Dariusz Matyjewicz wynosi 1,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 882 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 882 tys. zł a 3,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 882 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 732 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rateart Dariusz Matyjewicz wyniosły 19 695 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 213 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 732 179 zł w 2024 roku
• 573 818 zł w 2024 roku
• 519 033 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rateart Dariusz Matyjewicz wyniosła 12 440 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 334 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 106 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 440 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 911 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 004 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 440 956 zł w 2024 roku.
• 12 018 417 zł w 2024 roku.
• 19 445 631 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rateart Dariusz Matyjewicz wyniosły 529 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 440 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 786 343 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 072 zł w 2024 roku
• 5 876 122 zł w 2024 roku
• 17 315 415 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 49% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rateart Dariusz Matyjewicz wykazała przychody na poziomie 29 415 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 676 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 906 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 769 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 405 478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 906 717 zł w 2024 roku
• 1 025 289 zł w 2024 roku
• 501 239 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rateart Dariusz Matyjewicz wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RATEART DARIUSZ MATYJEWICZ

Organizacja Numer KRS
1
BERNAS ENGINEERING SP. Z O.O.
0000948329
2
STOW. AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT POLSKA
0000139675
3
TEKOM TECHNOLOGIA SP. Z O.O.
0000248875
4
ECS EUROCARGO SP. Z O.O.
0001069710
5
CP CONSULTING ENGINEERING SERVICES SP. Z O.O.
0000984122
6
ATRADIUS COLLECTIONS B.V. SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE
0000244932
7
MERA SYSTEMY SP. Z O.O.
0000513111
8
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BADAWCZY "POLITERM" SP. Z O.O.
0000175802
9
TELEAUDIO DWA SP. Z O.O. SP. K.
0000545770
10
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS POLAND SP. Z O.O.
0000359148
11
CORONA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000546948
12
RP GLOBAL POLAND SP. Z O.O.
0000285760
13
THORLININGS SP. Z O.O. SP. K.
0000579589
14
RAIL CARGO LOGISTICS-POLAND SP. Z O.O.
0000038546
15
ZODIAK SP. Z O.O.
0000552370
16
INFRA - CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.
0000629382
17
FABRYKA ODLEWÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000840385
18
SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000829669
19
PRO-LAS SP. Z O.O. SP. K.
0000760993
20
ARTRYS PROJEKT SP. Z O.O.
0000493003
21
RUCKZUCK.BIZ SP. Z O.O.
0000214588
22
EKO-ŚWIAT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ W LIKWIDACJI
0000144597
23
STOW. INSTYTUT KOŚCIUSZKI
0000145838
24
GREENART DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000896742
25
R.POWER SOLAR POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000560665
26
GREEN MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.
0000381407
27
INNOENERGY CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
0000409342
28
SEKOCENBUD SP. Z O.O.
0000092639
29
VOLTRA ENERGY SP. Z O.O.
0000590737
30
HUT-TRANS KATOWICE SP. Z O.O.
0000164740