Organizacja Topnorma osiągnęła 465 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 294 zł. Pozostałe przychody to 264 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 985 378 zł.
Strata netto wyniosła 784 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 920 zł w 2022 roku.
• 312 412 zł w 2021 roku.
• 627 374 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 084 zł w 2022 roku.
• -110 107 zł w 2021 roku.
• 149 723 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topnorma wynosi 1 204 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 766 117 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -526 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 260 zł w 2022 roku.
• 3 939 985 zł w 2021 roku.
• 4 831 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topnorma wyniosła 1 287 934 zł.
a
ktywa trwałe to 429 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 191 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 405 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 184 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 934 zł w 2022 roku.
• 7 815 769 zł w 2021 roku.
• 7 668 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -135%.
Marża netto wyniosła -168%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topnorma wyniosły 96 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -436 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 405 zł w 2022 roku
• 2 840 156 zł w 2021 roku
• 2 582 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topnorma wykazała przychody na poziomie 465 920 zł.
Organizacja zarobiła -777 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6840 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Topnorma wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.