ARTMAX SOBERA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000733341

Podsumowanie

aktywa

490 tys.

przychód

283 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

649 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WÓLCZAŃSKA, 241

Kod pocztowy

93-035

Rejestracja

2018-05-23

Rozpoczęcie działalności

2018-05-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artmax Sobera osiągnęła 283 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 275 zł.

Zysk netto wyniósł 27 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 276 zł w 2024 roku.
• 251 978 zł w 2023 roku.
• 480 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 001 zł w 2024 roku.
• -148 169 zł w 2023 roku.
• -205 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1040634.41

636730.03

4621848.58

1585815.97

5085789.11

1777518.95

1454259.58

236805.52

480197.07

-205345.24

251978.17

-148168.71

283275.96

27000.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artmax Sobera wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Artmax Sobera wynosi 27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artmax Sobera wynosi 649 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 270 008 zł a 1 879 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 649 212 zł w 2024 roku.
• 500 093 zł w 2023 roku.
• 737 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

110757.62

3351434.01

8914220.42

1193111.98

10617608.24

22201423.58

586889.21

11087491.09

24885265.3

597243.35

2513971.82

3635648.95

0

737490.8

2225916.92

0

500093.34

1771242.08

270007.8

649212.24

1879245.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmax Sobera wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artmax Sobera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 121 zł.

Koszty operacyjne Artmax Sobera wyniosły 256 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 121 zł w 2024 roku
• 256 381 zł w 2023 roku
• 450 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artmax Sobera wyniosła 490 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 490 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 469 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 044 zł w 2024 roku.
• 512 343 zł w 2023 roku.
• 629 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

456796.95

2364979.22

1169020.76

918540.43

629039.3

512342.89

490043.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.39

4.31

0.61

0.67

1

0.34

1.52

2.27

0.35

0.26

0.3

0.16

-0.33

-0.37

-0.42

-0.43

-0.29

-0.33

-0.59

0.06

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artmax Sobera wyniosły 20 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 232 zł w 2024 roku
• 69 532 zł w 2023 roku
• 72 560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

456796.95

309120.13

0.68

2364979.22

774163.25

0.33

1169020.76

386501.81

0.33

918540.43

122215.96

0.13

629039.3

72560.07

0.12

512342.89

69532.37

0.14

490043.77

20232.47

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artmax Sobera wykazała przychody na poziomie 283 276 zł.

Organizacja zarobiła 27 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Artmax Sobera wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34511

0.00307

0.00019

0

0.92207

0.70555

0.54758

0.54572

0.95332

0.95406

0.99262

0.97894

0

0.95454

0.85211

0.75546

0.36745

0.86862

0.86673

0.94814

0.89069

0

0.95296

0.86444

0.66054

0.36283

0.8582

0.86149

0.99192

0.96836

0

0.81792

0.72345

0.60465

0.23342

0.73464

0.72098

0.83925

0.6309

0

0.06551

0.58158

0.51854

0.22181

0.21693

0.19521

0.09562

0.08066

0

0.08109

0.50183

0.47179

0.24283

0.182

0.16528

0.09894

0.08368

0

0.58816

0.44093

0.39517

0.13969

0.65697

0.62013

0.64325

0.44717

0

Powiązania

ARTMAX SOBERA - reprezentacja, wspólnik

S ARKADIUSZ - wspólnik

B ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2018

Artmax Sobera

Organizacja

wspólnik

23.05.2018

S Arkadiusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

23.05.2018

B Robert

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

23.05.2018

Artmax Sobera

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTMAX SOBERA

	Organizacja	Numer KRS
1	STAKOT SP. Z O.O.	0000771983
2	RUDA ADAM KORGA SP. K.	0000805577
3	BUDOMEX INWEST SP. Z O.O.	0000358033
4	B&K CONSTRUKT SP. Z O.O.	0000800501
5	INWEST GRUNT SP. Z O.O.	0000687388
6	PRIMA EXPERT SP. Z O.O.	0000875290
7	BRACIA GAJDZICCY SP. Z O.O.	0000862862
8	BUDIR SYSTEM SP. Z O.O.	0000742621
9	WITTKRAW SP. Z O.O.	0000363311
10	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000174388
11	ARTMAX SOBERA GZ SP. Z O.O. SP. K.	0000740611
12	CBG COLIBRI SP. Z O.O.	0000864416
13	M & S KAPLAN SP. Z O.O.	0000119993
14	BUDECO SP. Z O.O.	0000603617
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ALTEX"	0000172021
16	HURTBUD SP. Z O.O.	0000130770
17	BINGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683532
18	WENECO SP. Z O.O.	0000192108
19	TOPNORMA SP. Z O.O.	0000234067
20	MBUD SP. Z O.O.	0000275541
21	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
22	HO - VEN SP. Z O.O.	0000415430
23	HB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001003169
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000183199
25	EVEREST DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000932042
26	INWEST-BIAL OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000477145
27	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ZESPOLE	0000164000
28	DE PROJEKT SP. Z O.O.	0000543654
29	INVEST WALCZUK SP. K.	0000934564
30	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY URBI SP. Z O.O.	0000046234

ARTMAX SOBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000733341 NIP 7292726226 REGON 380314445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTMAX SOBERA

ARTMAX SOBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000733341 NIP
7292726226 REGON
380314445