Kompleksowe remonty i wykończenia lokali mieszkalnych i użytkowych.
Termomodernizacja budynków oraz wykonywanie elewacji.
Adaptacja kontenerów do różnych funkcji, w tym biurowych i mieszkalnych.
Usługi instalacyjne, glazurnicze, malarskie i stolarskie.
Bezplatna wycena oraz dojazd do klienta na terenie Warszawy i okolic.
Firma Mural Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo remontowo-budowlane, które powstało z połączenia długoletniego doświadczenia oraz pasji swoich założycieli. Działając na terenie Warszawy i okolic, Mural oferuje szeroki zakres usług budowlanych, w tym termomodernizacje budynków, wykonywanie elewacji, kompleksowe remonty oraz adaptacje kontenerów. Specjalizując się w wysokiej jakości wykończeniach oraz usługach instalacyjnych, firma gwarantuje korzystanie z materiałów najlepszej jakości oraz rzetelną realizację projektów. Ponadto, Mural wyróżnia się profesjonalnym podejściem, terminowością, elastycznością oraz uczciwością w relacjach z klientami. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z bezpłatnej wyceny oraz dojazdu do klienta, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Mural ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych, a jego celem jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz zaspokajanie potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mural osiągnęła 364 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 364 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 508 zł.
Strata netto wyniosła 7260 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -152 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 248 zł w 2024 roku.
• 350 862 zł w 2023 roku.
• 323 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7260 zł w 2024 roku.
• 19 916 zł w 2023 roku.
• 42 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mural wynosi 482 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 280 877 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 996 zł w 2024 roku.
• 559 180 zł w 2023 roku.
• 615 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mural wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mural charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Mural wyniosły 369 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 36 886 zł w 2023 roku
• 43 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mural wyniosła 514 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -432 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 534 zł w 2024 roku.
• 413 406 zł w 2023 roku.
• 405 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mural wyniosły 194 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 315 zł w 2024 roku
• 85 927 zł w 2023 roku
• 97 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mural wykazała przychody na poziomie 364 248 zł.
Organizacja zarobiła -5697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1563 zł w 2024 roku
• 2676 zł w 2023 roku
• 6457 zł w 2022 roku
Organizacja Mural wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.