Organizacja "zakpol development" osiągnęła 1 590 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 590 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 414 219 zł.
Zysk netto wyniósł 176 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 590 600 zł w 2022 roku.
• 3 807 551 zł w 2021 roku.
• 4 038 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 381 zł w 2022 roku.
• 156 757 zł w 2021 roku.
• 13 654 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakpol development" wynosi 1 765 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 976 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 765 925 zł w 2022 roku.
• 3 165 394 zł w 2021 roku.
• 2 790 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakpol development" wyniosła 2 406 181 zł.
a
ktywa trwałe to 239 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 166 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 406 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 423 938 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 406 181 zł w 2022 roku.
• 2 974 570 zł w 2021 roku.
• 3 451 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -993%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -200.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakpol development" wyniosły 2 423 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 406 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -471 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 423 938 zł w 2022 roku
• 3 168 708 zł w 2021 roku
• 3 394 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakpol development" wykazała przychody na poziomie 1 590 600 zł.
Organizacja zarobiła 194 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 900 zł w 2022 roku
• 15 551 zł w 2021 roku
• 2059 zł w 2020 roku
Organizacja "zakpol development" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.