SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
VERDECO Domy Ekologiczne to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych domów z keramzytu oraz drewna klejonego. Siedziba firmy mieści się w Kolbudach, a jej oferta skierowana jest do osób poszukujących energooszczędnych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań budowlanych. VERDECO wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnych technologii budowlanych, takich jak keramzyt, który jest lekki, trwały i odporny na ogień. Firma oferuje różnorodne projekty budynków, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Ich realizacje obejmują zarówno domy jednorodzinne, jak i bardziej rozbudowane konstrukcje, takie jak pałace. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii z naturalnymi materiałami, VERDECO gwarantuje wysoki standard wykonania oraz estetykę swoich projektów. Firma również dba o wykorzystanie drewna klejonego, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz naturalnym pięknem, idealnie wpisując się w koncepcję zrównoważonego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne osiągnęła 1 677 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 673 577 zł. Pozostałe przychody to 3489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 350 712 zł.
Zysk netto wyniósł 322 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 066 zł w 2024 roku.
• 847 654 zł w 2023 roku.
• 1 608 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 864 zł w 2024 roku.
• 78 261 zł w 2023 roku.
• 162 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 401 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 2 732 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 640 zł a 4 520 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 732 142 zł w 2024 roku.
• 1 256 771 zł w 2023 roku.
• 2 041 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Verdeco Domy Ekologiczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 151
zł.
Koszty operacyjne Verdeco Domy Ekologiczne wyniosły 1 315 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 151 zł w 2024 roku
• 79 815 zł w 2023 roku
• 80 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verdeco Domy Ekologiczne wyniosła 442 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 677 zł w 2024 roku.
• 824 377 zł w 2023 roku.
• 901 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verdeco Domy Ekologiczne wyniosły 12 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 490 zł w 2024 roku
• 319 543 zł w 2023 roku
• 474 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne wykazała przychody na poziomie 1 677 066 zł.
Organizacja zarobiła 355 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 264 zł w 2024 roku
• 10 537 zł w 2023 roku
• 20 169 zł w 2022 roku
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boneczko Leszek
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Boneczko Leszek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2020 do 25.01.2023
był Boneczko Leszek
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 13.03.2018 do 10.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Boneczko Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.