Organizacja Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" osiągnęła 14 996 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 992 445 zł. Pozostałe przychody to 4524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 889 231 zł.
Zysk netto wyniósł 103 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 532 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 996 970 zł w 2023 roku.
• 17 035 793 zł w 2022 roku.
• 12 248 157 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 215 zł w 2023 roku.
• 83 423 zł w 2022 roku.
• 270 955 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" wynosi 16 179 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 032 147 zł a 37 492 424 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 083 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 179 728 zł w 2023 roku.
• 17 382 366 zł w 2022 roku.
• 14 878 170 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" wyniosła 12 421 072 zł.
a
ktywa trwałe to 2 803 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 617 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 421 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 691 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 729 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 421 072 zł w 2023 roku.
• 12 438 498 zł w 2022 roku.
• 10 823 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" wyniosły 4 729 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 421 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 729 220 zł w 2023 roku
• 4 849 861 zł w 2022 roku
• 3 318 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" wykazała przychody na poziomie 14 996 970 zł.
Organizacja zarobiła 147 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 828 zł w 2023 roku
• 72 724 zł w 2022 roku
• 13 868 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "agropol" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gniado Bożena
posiada 793 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Gniado Mariusz
posiada 12 udziałów, które stanowią 0.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2011 jest
Gniado Bożena
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2011 do 10.08.2011
był Gniado Mariusz
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 22.08.2006 do 07.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Gniado Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.
Podobne organizacje do ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "AGROPOL"