Organizacja "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" osiągnęła 1 020 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 508 zł.
Zysk netto wyniósł 188 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 981 zł w 2022 roku.
• 771 182 zł w 2021 roku.
• 732 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 472 zł w 2022 roku.
• 36 296 zł w 2021 roku.
• 112 311 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" wynosi 2 549 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 115 036 zł a 5 946 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 549 580 zł w 2022 roku.
• 1 636 026 zł w 2021 roku.
• 1 875 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" wyniosła 3 707 781 zł.
a
ktywa trwałe to 55 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 652 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 707 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 486 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 221 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 707 781 zł w 2022 roku.
• 3 614 487 zł w 2021 roku.
• 3 308 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" wyniosły 2 221 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 707 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 221 065 zł w 2022 roku
• 2 312 191 zł w 2021 roku
• 2 058 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" wykazała przychody na poziomie 1 020 981 zł.
Organizacja zarobiła 207 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 640 zł w 2022 roku
• 7179 zł w 2021 roku
• 11 110 zł w 2020 roku
Organizacja "nalewki staropolskie karol majewski i wspólnicy" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Karol
posiada 200 udziałów, które stanowią 89.3% firmy.