Organizacja "rolnik" osiągnęła 1 349 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 858 zł. Pozostałe przychody to 536 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 191 zł.
Zysk netto wyniósł 270 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 349 525 zł w 2022 roku.
• 836 932 zł w 2021 roku.
• 833 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 667 zł w 2022 roku.
• 236 297 zł w 2021 roku.
• 140 347 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolnik" wynosi 4 161 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 024 288 zł a 11 619 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 161 002 zł w 2022 roku.
• 3 478 795 zł w 2021 roku.
• 2 915 674 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolnik" wyniosła 3 102 073 zł.
a
ktywa trwałe to 2 493 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 102 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 904 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 102 073 zł w 2022 roku.
• 2 981 876 zł w 2021 roku.
• 3 044 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolnik" wyniosły 197 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 102 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 204 zł w 2022 roku
• 347 674 zł w 2021 roku
• 646 804 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolnik" wykazała przychody na poziomie 1 349 525 zł.
Organizacja zarobiła 274 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4140 zł w 2022 roku
• 576 zł w 2021 roku
• 594 zł w 2020 roku
Organizacja "rolnik" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zwolski Tomasz
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zwolska Joanna
posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2011 jest
Zwolski Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2008 do 30.11.2011:
• Zwolski Tomasz (50% udziałów)
• Klimuk Stanisław (50% udziałów)
W okresie od 19.06.2006 do 13.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Klimuk Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.