Organizacja Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni osiągnęła 9 590 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 586 942 zł. Pozostałe przychody to 3505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 244 348 zł.
Zysk netto wyniósł 342 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 590 447 zł w 2022 roku.
• 15 030 742 zł w 2021 roku.
• 8 781 815 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 593 zł w 2022 roku.
• 119 269 zł w 2021 roku.
• 2069 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni wynosi 9 175 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 411 239 zł a 23 976 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 175 243 zł w 2022 roku.
• 11 665 039 zł w 2021 roku.
• 6 709 676 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni wyniosła 2 209 001 zł.
a
ktywa trwałe to 1 026 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 182 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 209 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 881 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 349 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 209 001 zł w 2022 roku.
• 2 753 590 zł w 2021 roku.
• 2 088 549 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni wyniosły 327 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 209 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 349 zł w 2022 roku
• 1 196 967 zł w 2021 roku
• 959 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni wykazała przychody na poziomie 9 590 447 zł.
Organizacja zarobiła 342 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 027 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych agro-kłos we wtelni wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH AGRO-KŁOS WE WTELNI