Organizacja Royal food production osiągnęła 132 247 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 247 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 626 260 zł.
Zysk netto wyniósł 11 621 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 474 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 247 506 zł w 2022 roku.
• 104 746 038 zł w 2021 roku.
• 84 017 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 621 246 zł w 2022 roku.
• 15 239 258 zł w 2021 roku.
• 13 615 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal food production wynosi 155 624 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 974 850 zł a 330 618 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 660 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 624 839 zł w 2022 roku.
• 152 046 640 zł w 2021 roku.
• 133 803 492 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal food production wyniosła 53 552 700 zł.
a
ktywa trwałe to 32 380 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 172 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 552 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 966 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 586 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 978 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 552 700 zł w 2022 roku.
• 47 766 630 zł w 2021 roku.
• 43 840 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal food production wyniosły 25 586 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 552 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 125 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 586 233 zł w 2022 roku
• 19 421 409 zł w 2021 roku
• 12 734 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal food production wykazała przychody na poziomie 132 247 506 zł.
Organizacja zarobiła 15 937 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 316 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 621 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 316 549 zł w 2022 roku
• 3 398 945 zł w 2021 roku
• 2 296 684 zł w 2020 roku
Organizacja Royal food production wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kavur Holding Aps
posiada 66 udziałów, które stanowią 33% firmy.
J.m.s Holding Aps
posiada 66 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Yavuz Kamil
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Drm Invest
posiada 28 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• J.m.s Holding Aps (33% udziałów)
• Kavur Holding Aps (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2023 do 22.11.2023:
• J.m.s Holding Aps (40% udziałów)
• Kavur Holding Aps (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2020 do 24.01.2023:
• Y K Holding Aps (40% udziałów)
• J.m.s Holding Aps (40% udziałów)