GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O. | KRS: 0000213232

Podsumowanie

aktywa

19,9 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-637 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LUBOMINO

Kod pocztowy

11-135

Rejestracja

2004-08-09

Rozpoczęcie działalności

2000-11-02

Kapitał zakładowy

255000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Rozmnażanie roślin Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne W Lubominie osiągnęła 5 442 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 369 221 zł. Pozostałe przychody to 73 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 005 802 zł.

Strata netto wyniosła 636 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 442 646 zł w 2024 roku.
• 5 999 022 zł w 2023 roku.
• 7 642 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -636 581 zł w 2024 roku.
• 32 558 zł w 2023 roku.
• 2 001 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4005787.25

102814.76

4024475.22

46015.98

4123364.32

143255.65

4613424.55

56151.91

5274853.47

811838.87

7642970.75

2001696.19

5999022.29

32557.95

5442646.44

-636580.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne W Lubominie wynosi -678 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne W Lubominie wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -678 499 zł w 2024 roku.
• 16 920 zł w 2023 roku.
• 2 002 373 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 928 zł w 2024 roku.
• 663 052 zł w 2023 roku.
• 2 634 710 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne W Lubominie wynosi 17 288 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 856 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 288 952 zł w 2024 roku.
• 18 267 536 zł w 2023 roku.
• 27 215 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1028147.6

15631023.41

66929277.52

460159.8

15332223.92

66480941.44

1432556.5

15799881.65

66549064.04

561519.1

15721472.7

66246659.68

7912280.21

19615252.45

68540415.96

11464456.13

27215636.23

75272200.72

325579.5

18267536.09

75402432.52

0

17288951.62

72856110.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne W Lubominie wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne W Lubominie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 421 632 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne W Lubominie wyniosły 6 047 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 421 632 zł w 2024 roku
• 1 429 382 zł w 2023 roku
• 1 019 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne W Lubominie wyniosła 19 918 330 zł.

a

ktywa trwałe to 12 740 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 177 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 918 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 214 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 704 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 918 330 zł w 2024 roku.
• 20 945 603 zł w 2023 roku.
• 19 817 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18643521.21

18118885.76

18665611.24

17939291.93

18470321.84

19817761.07

20945602.58

19918329.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.02

0.01

0.04

0.03

0

0.02

0.01

0.04

3.18

0.15

0.1

0.11

0.26

0

0.01

-0.03

-0.04

-0.13

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne W Lubominie wyniosły 1 704 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 918 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 704 302 zł w 2024 roku
• 2 094 994 zł w 2023 roku
• 999 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18643521.21

1911201.83

0.1

18118885.76

1498650.4

0.08

18665611.24

2028345.23

0.11

17939291.93

1377627.01

0.08

18470321.84

1335217.85

0.07

19817761.07

999710.89

0.05

20945602.58

2094994.45

0.1

19918329.95

1704302.4

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne W Lubominie wykazała przychody na poziomie 5 442 646 zł.

Organizacja zarobiła -636 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -636 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne W Lubominie wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63115

0.83209

0.89134

0.26918

0.40993

0.38802

0.46179

0.37564

0

0.55929

0.83393

0.89047

0.25623

0.3403

0.35252

0.29912

0.23529

0

0.68476

0.84051

0.89536

0.2874

0.40691

0.42186

0.47585

0.38045

0

0.52996

0.84335

0.88238

0.2628

0.28391

0.287

0.24683

0.18776

0

0.78899

0.83537

0.87181

0.25786

0.45163

0.42021

0.51261

0.98936

0

0.85853

0.85148

0.86295

0.22453

0.59468

0.53322

0.6656

0.54524

0

0.50275

0.83947

0.87271

0.31985

0.32292

0.30047

0.29129

0.2381

0

0.04818

0.82614

0.85602

0.32836

0.19843

0.20948

0.18388

0.16216

0

Powiązania

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

N STANISŁAW - reprezentacja

G BOGUSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2004

P Marek

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

09.08.2004

P Marek

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

09.08.2004

27.11.2012

S Marian

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

09.08.2004

G Bogusława

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

16.01.2013

N Stanisław

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Pilas Marek posiada 206 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
3	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
4	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
5	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
7	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000151858
8	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
9	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
10	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
11	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
12	JEGŁOWA SP. Z O.O.	0000054313
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
15	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD"	0000867038
16	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
17	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
18	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
20	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
21	GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ	0000249958
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
23	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
24	STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.	0000142861
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA	0000165297
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU	0000135216
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
28	HS AGRO SP. Z O.O.	0000386470
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
30	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352

GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213232 NIP 7431747931 REGON 170890980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE

GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213232 NIP
7431747931 REGON
170890980