GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SP. Z O.O. W OGRODZIEŃCU | KRS: 0000346431

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KISIELICE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 6

Kod pocztowy

14-220

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-04-15

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Rozmnażanie roślin Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla świń Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu osiągnęła 5 465 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 465 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 748 738 zł.

Zysk netto wyniósł 1 716 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 378 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 163 zł w 2024 roku.
• 3 719 225 zł w 2023 roku.
• 6 169 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 426 zł w 2024 roku.
• 101 288 zł w 2023 roku.
• 411 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2814263.98

59594.78

2539634.44

8172.78

3300981.62

47033.8

4167054.37

635611.1

4028292.44

609931.14

6169782.16

411073.54

3719225.4

101287.99

5465163.42

1716425.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 1,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 716 745 zł w 2024 roku.
• 101 289 zł w 2023 roku.
• 411 074 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 202 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 781 216 zł w 2024 roku.
• 229 891 zł w 2023 roku.
• 605 776 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

168372.4

364072.84

104161.23

308420.09

101403.87

291299.22

657165.72

821755.56

610138.87

792086.87

411073.54

605775.5

101288.69

229890.96

1716744.98

1781215.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 11 903 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 394 083 zł a 24 029 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 247 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 903 227 zł w 2024 roku.
• 4 198 899 zł w 2023 roku.
• 8 094 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

595947.8

3168185.71

7035659.95

81727.8

2785540.94

6349086.1

470338

3483825.16

8252454.05

1571743.87

6892224.51

10417635.93

2029192.22

7154445.08

10822358.52

2337497.38

8094979.64

15424455.4

1012879.9

4198898.92

9298063.5

1394082.54

11903227.14

24029958.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030682

0.0307053

0.030691

0.0306311

0.0306275

0.0304316

0.0306104

0.0305081

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0059555

0.006609

0.002853

0.0014668

0.0010841

0.0019924

0.0047978

0.0011481

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 289 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 379 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 756 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11957.12

280968.16

0

33118.18

282602.72

9406.76

109307.04

292009.48

98574.86

220790.15

419131.7

91520.83

236932.79

541117.93

61661.03

325892.64

756262.69

15193.3

158114.95

350470.23

163954.9

289035.63

379100.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 103 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosły 3 748 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 103 zł w 2024 roku
• 324 816 zł w 2023 roku
• 467 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

170716.27

208616.31

245047.61

346510.42

386910.75

467941.81

324816.09

398102.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosła 3 122 733 zł.

a

ktywa trwałe to 775 633 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 347 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 858 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 263 957 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 733 zł w 2024 roku.
• 4 442 144 zł w 2023 roku.
• 4 916 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4255767.5

4265607.42

2739120.37

2949867.19

4038203.77

4916444.33

4442144.41

3122733.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.06

0.02

0

0.01

0.04

0

0.02

0.03

0.01

0.22

0.3

0.16

0.15

0.23

0.15

0.08

0.13

0.07

0.02

0.06

0.03

0.55

0.92

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosły 1 263 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 263 957 zł w 2024 roku
• 2 689 793 zł w 2023 roku
• 1 799 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4255767.5

2850926.69

0.67

4265607.42

2852593.83

0.67

2739120.37

1279072.98

0.47

2949867.19

854208.7

0.29

4038203.77

1332614.14

0.33

4916444.33

1799781.16

0.37

4442144.41

2689793.27

0.61

3122733.31

1263956.59

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wykazała przychody na poziomie 5 465 163 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73026

0.8662

0.71711

0.66901

0.46429

0.48544

0.56081

0.62937

0

0.58537

0.81169

0.71341

0.67974

0.34375

0.41322

0.27673

0.48701

0

0.66272

0.88387

0.6568

0.61589

0.34959

0.35652

0.57962

0.56863

0

0.9

0.89744

0.65294

0.52

0.54918

0.54386

0.86538

0.7947

0

0.88024

0.85987

0.67665

0.55405

0.57018

0.55556

0.83893

0.82119

0

0.85207

0.93671

0.69822

0.55769

0.4661

0.49107

0.73248

0.71975

0

0.74214

0.84459

0.6478

0.72109

0.39815

0.40816

0.64189

0.62162

0.90698

0.86992

0.5969

0.624

0.64894

0.58621

0.94444

0.93548

Powiązania

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

C JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

C Józef

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2010

26.09.2011

O Ewa

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

25.02.2010

26.09.2011

K Zbigniew

Październik 1965

Osoba

wspólnik

26.09.2011

K Waldemar

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

C Józef

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

K Waldemar

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Ciozda Józef posiada 135 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Krukowski Waldemar posiada 135 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciozda Józef (42% udziałów)
• Krukowski Waldemar (42% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2010 do 26.09.2011 był Ciozda Józef kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM

	Organizacja	Numer KRS
1	MIROL USŁUGI ROLNICZE SP. Z O.O.	0000256731
2	STOW. AEROKLUB NOWY TARG	0000041770
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000165861
4	LIBRAM SP. Z O.O.	0000406321
5	GOSPODARSTWO ROLNE BORZĘCICZKI SP. Z O.O.	0000340816
6	GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SP. Z O.O.	0000242597
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH	0000148326
8	XERO FLOR W POLSCE SP. Z O.O.	0000138639
9	FRUMENTUS SP. Z O.O.	0000974590
10	EKO - RÓŻANKA SP. Z O.O.	0000381225
11	WĘGLEWO SP. Z O.O.	0000350379
12	FAUST SP. Z O.O.	0000375419
13	PIWONIA POLONIA SP. Z O.O.	0000954186
14	BIOLAND SP. Z O.O.	0000145150
15	DOMARADZ FARMING COMPANY SP. Z O.O.	0000221484
16	PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE "OWIPLANT" OW SP. Z O.O.	0000889026
17	ZIELONY DUKAT SP. Z O.O.	0000252163
18	VITRO-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000191745
19	POL-NAT SP. Z O.O.	0000412874
20	EKOGRUNTY SP. Z O.O.	0000353187
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZEBRZYDOWICE IM. MJR	0000204398
22	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
23	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
24	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRO-RIND" B. GWIAZDOWSKA, A. CZECH, T.	0000185451
25	GOSPODARSTWO ROLNE STRZELEWO SP. Z O.O.	0000227550
26	GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SP. Z O.O.	0000227563
27	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
28	LEŚNIAK SP. Z O.O.	0000706187
29	RUNA-AGRA SP. Z O.O.	0000222060
30	AGRO 1 SP. Z O.O.	0000614675

GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OGRODZIEŃCU KRS 0000346431 NIP 7441782998 REGON 280480359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM

GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OGRODZIEŃCU KRS
0000346431 NIP
7441782998 REGON
280480359