Organizacja Gospodarstwo rolne agrofarm osiągnęła 6 169 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 169 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 758 709 zł.
Zysk netto wyniósł 411 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 169 782 zł w 2022 roku.
• 4 028 292 zł w 2021 roku.
• 4 167 054 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 074 zł w 2022 roku.
• 609 931 zł w 2021 roku.
• 635 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne agrofarm wynosi 8 094 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 337 497 zł a 15 424 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 094 980 zł w 2022 roku.
• 7 154 445 zł w 2021 roku.
• 6 892 225 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne agrofarm wyniosła 4 916 444 zł.
a
ktywa trwałe to 955 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 960 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 916 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 116 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 916 444 zł w 2022 roku.
• 4 038 204 zł w 2021 roku.
• 2 949 867 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne agrofarm wyniosły 1 799 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 916 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 781 zł w 2022 roku
• 1 332 614 zł w 2021 roku
• 854 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne agrofarm wykazała przychody na poziomie 6 169 782 zł.
Organizacja zarobiła 411 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne agrofarm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.