GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SP. Z O.O. W OGRODZIEŃCU | KRS: 0000346431

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OGRODZIENIEC

Adres

, 35

Kod pocztowy

14-220

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-04-15

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Rozmnażanie roślin Dystrybucja energii elektrycznej Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa następująca po zbiorach Przesyłanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Handel energią elektryczną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu osiągnęła 3 719 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 719 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 617 937 zł.

Zysk netto wyniósł 101 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 719 225 zł w 2023 roku.
• 6 169 782 zł w 2022 roku.
• 4 028 292 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 288 zł w 2023 roku.
• 411 074 zł w 2022 roku.
• 609 931 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2814263.98

59594.78

2539634.44

8172.78

3300981.62

47033.8

4167054.37

635611.1

4028292.44

609931.14

6169782.16

411073.54

3719225.4

101287.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 101 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 230 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 289 zł w 2023 roku.
• 411 074 zł w 2022 roku.
• 610 139 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 891 zł w 2023 roku.
• 605 776 zł w 2022 roku.
• 792 087 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 4 198 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 012 880 zł a 9 298 064 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 198 899 zł w 2023 roku.
• 8 094 980 zł w 2022 roku.
• 7 154 445 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

595947.8

3168185.71

7035659.95

81727.8

2785540.94

6349086.1

470338

3483825.16

8252454.05

1571743.87

6892224.51

10417635.93

2029192.22

7154445.08

10822358.52

2337497.38

8094979.64

15424455.4

1012879.9

4198898.92

9298063.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 816 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosły 3 617 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 816 zł w 2023 roku
• 467 942 zł w 2022 roku
• 386 911 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosła 4 442 144 zł.

a

ktywa trwałe to 888 286 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 553 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 442 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 752 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 442 144 zł w 2023 roku.
• 4 916 444 zł w 2022 roku.
• 4 038 204 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4255767.5

4265607.42

2739120.37

2949867.19

4038203.77

4916444.33

4442144.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.06

0.02

0

0.01

0.04

0

0.02

0.03

0.01

0.22

0.3

0.16

0.15

0.23

0.15

0.08

0.13

0.07

0.02

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wyniosły 2 689 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 442 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 793 zł w 2023 roku
• 1 799 781 zł w 2022 roku
• 1 332 614 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4255767.5

2850926.69

0.67

4265607.42

2852593.83

0.67

2739120.37

1279072.98

0.47

2949867.19

854208.7

0.29

4038203.77

1332614.14

0.33

4916444.33

1799781.16

0.37

4442144.41

2689793.27

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wykazała przychody na poziomie 3 719 225 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agrofarm W Ogrodzieńcu wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58104

0.75819

0.58025

0.69874

0.37828

0.44095

0.46179

0.4923

0

0.47736

0.74038

0.58905

0.70952

0.29169

0.39734

0.29912

0.36943

0

0.58012

0.79973

0.4965

0.60346

0.34947

0.39864

0.55124

0.48136

0

0.82423

0.50573

0.48446

0.52982

0.51435

0.90806

0.82001

0

0.74714

0.78866

0.55639

0.53882

0.45163

0.42021

0.80193

0.74688

0

0.64485

0.81951

0.56214

0.58183

0.3337

0.29021

0.61985

0.58403

0

0.58891

0.74055

0.53804

0.70414

0.37946

0.35972

0.51154

0.56006

Powiązania

K WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

C JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

C Józef

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2010

26.09.2011

O Ewa

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

25.02.2010

26.09.2011

K Zbigniew

Październik 1965

Osoba

wspólnik

26.09.2011

K Waldemar

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

C Józef

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

K Waldemar

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Ciozda Józef posiada 135 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Krukowski Waldemar posiada 135 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krukowski Waldemar (42% udziałów)
• Ciozda Józef (42% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2010 do 26.09.2011 był Ciozda Józef kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH	0000148326
2	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRO-RIND" B. GWIAZDOWSKA, A. CZECH, T.	0000185451
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OŁAWIE	0000163538
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE POL - ROL SP. Z O.O.	0000118689
6	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000161699
8	GOSPODARSTWO ROLNE GONCARZEWY SP. Z O.O.	0000227547
9	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
10	FAUST SP. Z O.O.	0000375419
11	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
12	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
13	TOM-POL SP. Z O.O.	0000338743
14	HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA SP. Z O.O.	0000008017
15	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
16	LEŚNIAK SP. Z O.O.	0000706187
17	BIOLAND SP. Z O.O.	0000145150
18	SKR CZAPLINEK SP. Z O.O.	0000461421
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
20	MAGNUM SP. Z O.O.	0000452774
21	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
22	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
24	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BANIACH	0000119420
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
27	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
28	GOSPODARSTWO ROLNE OSÓWIEC SP. Z O.O.	0000228467
29	DOMARADZ FARMING COMPANY SP. Z O.O.	0000221484
30	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816

GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OGRODZIEŃCU KRS 0000346431 NIP 7441782998 REGON 280480359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM

GOSPODARSTWO ROLNE AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OGRODZIEŃCU KRS
0000346431 NIP
7441782998 REGON
280480359